Consulenti e Collaboratori - Amministrazione Trasparente
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Amministrazione Trasparente » Consulenti e Collaboratori
Consulenti e Collaboratori
Sezione relativa a consulenti e collaboratori, come indicato all'art. 15, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013
Consulenti e Collaboratori anni precedenti
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- REGISTRO AVVOCATI E GIOVANI AVVOCATI
- PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE DELL’ENTE,
- NELLE IPOTESI DI IMPOSSIBILITA' DI DIFESA INTERNA.
- ATTO
- Registro Avvocati
- Registro giovani Avvocati
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Consulenti e Collaboratori
Incarichi a consulenti e collaboratori esterni alla PA e a dipendenti pubblici Da oggi il sito: www.consulentipubblici.gov.it/ è online, come previsto dal decreto trasparenza, così come modificato dal d.lgs.97/2016 (FOIA, art.9-bis).
Viene così concentrata in un unico punto di accesso la pubblicazione dei dati rendendone più agevole la consultazione da parte dei cittadini. Il sito www.consulentipubblici.gov.it rende pubblici i dati relativi agli incarichi a consulenti e a dipendenti pubblici che le amministrazioni, in piena autonomia e sotto la propria responsabilità, inseriscono nella banca dati Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento delle funzione pubblica.
I dati presenti sono relativi agli incarichi conferiti nel 2016 e nel 2017, progressivamente sarà estesa la visibilità agli anni 2015 e 2014.
www.consulentipubblici.gov.it Anagrafe delle prestazioni del sistema Perla PA
| Struttura Proponente | Soggetto percettore | Tipo incarico | Estremi Provvedimento incarico | Data | Note | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Dr. Antonio INFANTINO | INCARICO DOCENZA | Implementazione azione formativa in materia di ?Gestione delle crisi finanziarie.
Predisposizione dei documenti di programmazione e del piano di risanamento finanziario? e
prosecuzione intervento formativo relativo alla ?Gestione e riscossione delle entrate locali?.
Affidamento incarico di docenza. CIG : Z253C33FFB | Determina n. 554 dei 17/08/2023 | Inizio: 17/08/2023 Fine: 31/12/2023 | Previsto: 10850,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | arch. Giancarlo Giacomo Natale Condemi, | incarico di collaborazione | Selezione pubblica per il conferimento di un incarico di
collaborazione, ai sensi dell?art. 11, comma 2, del D.L. n. 36/2022, da destinare
specificatamente alle funzioni tecniche (FT) del PNRR ? Approvazione schema di
contratto. | determina n.218 del 31.03.2023 | Inizio: 05/04/2026 Fine: 26/04/2026 | Previsto: 38366,23 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | ing. Giuseppe Barrese | AFFFIDAMENTO INCARICO | LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTI FOGNARI, MARCIAPIEDI E
STRADE? - DETERMINA A CONTRARRE - Affidamento incarico di
Responsabile della direzione lavori, misure, contabilità e sicurezza in fase
esecutiva. CIG: 94211860A3 ? CUP C52B18000120003 | DETETERMINA N. 573 DEL 27-09-2022 | Inizio: 27/09/2022 Fine: 31/12/2023 | Previsto: 73279,05 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | arch. Angelo Marino | AFFFIDAMENTO INCARICO | Efficientamento energetico della casa municipale ? II°
Stralcio?
Affidamento di incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché direzione lavori e
contabilità dei lavori svolti con la redazione dei piani di sicurezza in fase progettuale ed
esecutiva.
CIG: ZB5377AB01 ? CUP C54J22000380001 | DETERMINA N. 526 DEL 05-09-2022 | Inizio: 05/09/2022 Fine: 31/12/2023 | Previsto: 12548,27 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Dr. Antonio INFANTINO | INCARICO DOCENZA | Azione formativa in materia di ?Gestione e riscossione delle entrate locali?.
Affidamento incarico di docenza. CIG Z8937FAD12 | Determina n. 593 del 03/10/2022 | Inizio: 03/10/2022 Fine: 31/12/2022 | Previsto: 5000,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Dott.ssa Cristina Battaglia | INCARICO DOCENZA | Azione formativa in materia di ?Gestione giuridica del personale?. Affidamento
incarico di docenza. CIG ZE337F3FFC | Determina n. 589 del 30/09/2022 | Inizio: 30/09/2022 Fine: 31/12/2022 | Previsto: 4000,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | GIORGI FRANCESCO | COLLABORATORE | Utilizzo unità personale dipendente del comune di Candidoni presso il comune di Gioia Tauro. Determinazioni. | DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 174 - DEL 21.09.2022 | Inizio: 01/07/2022 Fine: 18/09/2022 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | GIORGI FRANCESCO | COLLABORATORE | PROROGA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CANDIDONI PER UTILIZZO DIPENDENTE EX ART. 14 CCNL DEL 22.1.2004 | DELIBERAZIONE N. 115 DEL 21.06.2021 | Inizio: 01/07/2021 Fine: 30/06/2022 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore VI - POLIZIA MUNICIPALE | VENTRE MICHELE | COLLABORATORE | Affidamento di attività di supporto al RUP per il settore SUAP- PROROGA INCARICO. | DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 13 del 19.01.2021 | Inizio: 15/01/2022 Fine: 15/07/2022 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore VI - POLIZIA MUNICIPALE | VENTRE MICHELE | COLLABORATORE | Affidamento di attività di formazione e supporto per il settore SUAP | DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 184 - 11.10.2021 | Inizio: 12/10/2021 Fine: 15/01/2021 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore III - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI DEMOGRAFICI | Sig. Tarsia Francesco | rilevatore censimento | rilevatori per il Censimento della Popolazione permanente
Anno 2022 | det reg gen 428 del 21.07.2022 | Inizio: 21/07/2022 Fine: 21/07/2027 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore III - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI DEMOGRAFICI | Sig.ra Plateroti Carmela | rilevatore del censimento popolazione | rilevatori per il Censimento della Popolazione permanente
Anno 2022 | determina reg. gen 428 del 21.07.2022 | Inizio: 21/07/2022 Fine: 21/07/2027 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore III - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI DEMOGRAFICI | Sig. Scalamandre Vincenzo | rilevatore del censimento popolazione | rilevatori per il Censimento della Popolazione permanente
Anno 2022 | determina reg gen n 428 del 21.07.2022 | Inizio: 21/07/2022 Fine: 21/07/2027 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Arch. Angelo Marino | Efficientamento energetico della casa comunale | Efficientamento energetico della casa comunale - Progettazione definitiva ed esecutiva, nonché direzione lavori e contabilità dei lavori svolti con la redazione dei piani di sicurezza in fase progettuale ed esecutiva | Determina n. 369 del 12.07.2021 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 24889,23 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Arch. Rocco Antonio Romeo | Restauro e Risanamento conservativo della chiesa SS. Immacolata - Parrocchia Sant'Ippolito - | Restauro e Risanamento conservativo della chiesa SS. Immacolata - Parrocchia Sant'Ippolito - Progettazione definitiva ed esecutiva, nonché direzione lavori e contabilità dei lavori svolti con la redazione dei piani di sicurezza in fase progettuale ed esecutiva | Determina n. 479 del 20.09.2021- | Inizio: // Fine: // | Previsto: 10395,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Ing. Giuseppe Spadaro | Riqualificazione della viabilità di accesso al porto nel territorio comunale di Gioia Tauro | Riqualificazione della viabilità di accesso al porto nel territorio comunale di Gioia Tauro - Progettazione definitiva ed esecutiva, nonché direzione lavori e contabilità dei lavori svolti con la redazione dei piani di sicurezza in fase progettuale ed esecutiva | Determina n. 459 del 07.09.2021 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 36515,84 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Ing. Roberto Campisi | Lavori di rifacimento edifici scolastici | Lavori di rifacimento edifici scolastici - Progettazione definitiva ed esecutiva, nonché direzione lavori e contabilità dei lavori svolti con la redazione dei piani di sicurezza in fase progettuale ed esecutiva | Determina n. 220 del .25.05.2021 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 65640,49 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Geologo Andiloro Giovanni | Delibera CIPE- Patti per il Sud | Delibera CIPE- Patti per il Sud - Consulenza geologica in fase di esecuzione | Determina n. 510 del 04.10.2021- | Inizio: // Fine: // | Previsto: 5000,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Ing. Carmelo Zangari | Delibera CIPE- Patti per il Sud | Delibera CIPE- Patti per il Sud - Lavori di ottimizzazione ed efficientamento infrastrutture della rete idrica delle stazioni sollevamento e realizzazione e ristrutturazione pozzi di Gillè | Determina n. 458 del .07.09.2021- | Inizio: // Fine: // | Previsto: 34256,19 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Ing. Raffaello Colosimo | Lavori di rifacimento tratti fognari, marciapiedi e strade | Lavori di rifacimento tratti fognari, marciapiedi e strade - Supporto al RUP | Determina n. 301 del 23.06.2021- .pdf | Inizio: // Fine: // | Previsto: 10744,68 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | dott.ssa Paola Latella | Lavori di rifacimento tratti fognari, marciapiedi e strade | Lavori di rifacimento tratti fognari, marciapiedi e strade - Relazione geologica e prove | Determina n. 270 del 10.06.2021 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 30024,12 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | arch. Gianluca Zagordo | Lavori di rifacimento tratti fognari, marciapiedi e strade | Lavori di rifacimento tratti fognari, marciapiedi e strade - Responsabile sicurezza in fase progettuale ed esecutiva | Determina n. 266 del 08.06.2021- | Inizio: // Fine: // | Previsto: 25289,99 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Ing. Giovanni Surace | Lavori di rifacimento tratti fognari, marciapiedi e strade | Lavori di rifacimento tratti fognari, marciapiedi e strade Direzione lavori, misure e contabilità | Determina n. 491 del 22.09.2021 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 71,04 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Ing. Raffaello Colosimo | Lavori di rifacimento tratti fognari, marciapiedi e strade | Lavori di rifacimento tratti fognari, marciapiedi e strade Supporto al RUP | determina n. 164 del 22.04.2020 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 21107,63 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Ing. Rosario Morena | Realizzazione di un centro di raccolta di tipo âAâ a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani | Progettazione definitiva ed esecutiva, nonché direzione lavori e contabilità dei lavori svolti con la redazione dei piani di sicurezza in fase progettuale ed esecutiva | Determina n. 401 del 23.07.2021 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 13960,94 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Arch. Ivan Ianni | Intervento di realizzazione parco giochi inclusivo di contrada Castellana | Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione lavori, misure e contabilità | Determina n. 224 del 26.05.2021 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 4831,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Arch. Biagio Zampogna | Opere aggiuntive per servizzi specialistici | Completamento Palazzo Baldari, Palazzo S. Ippolito, Palazzo Fallara Adeguamento a Polo Culturale e Museale | determina n. 430 del 16.08.2021 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 5000,00 Euro Erogato: 5000,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Ing. Giuseppe Spadaro | Riqualificazione della viabilità di accesso al porto nel territorio comunale di Gioia Tauro | Progettazione definitiva ed esecutiva, nonché direzione lavori e contabilità dei lavori svolti con la redazione dei piani di sicurezza in fase progettuale ed esecutiva | Determina n. 459 del 07/09/2021 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 36,52 Euro Erogato: 36,52 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Ing. Roberto Campisi | INCARICO DI PROGETTAZIONE -DIREZIONE LAVORI - COORDINATORE DELLA SICUREZZA | DETERMINA A CONTRARRE - per i ?LAVORI DI RIPRISTINO EDIFICI
SCOLASTICI?
Affidamento di incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché direzione
lavori e contabilità dei lavori svolti con la redazione dei piani di sicurezza in fase
progettuale ed esecutiva.
CIG: 8766740EB2 ? CUP C55B18000290003 | Determina n. 220 del 25/05/2021 | Inizio: 25/05/2021 Fine: // | Previsto: 83284,65 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | ARCH. ANGELO STANGANELLI | INCARICO DI PROGETTAZIONE -DIREZIONE LAVORI - COORDINATORE DELLA SICUREZZA | LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE
DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. FONDI
STRUTTURALI EUROPEI ? PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA,
COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014-2020 ASSE II. - AFFIDAMENTO
INCARICO DI PROGETTAZIONE -DIREZIONE LAVORI - COORDINATORE DELLA SICUREZZA -
ALL? ARCH. ANGELO STANGANELLI-IMPORTO ?. 7,807,079 CIG: ZA42E3FE69-
CUP:C54H20001210001 | Determina n. 424 del 25/09/2020 | Inizio: 25/09/2020 Fine: // | Previsto: 7807,08 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | ARCH. BIAGIO ZAMPOGNA | l'incarico di servizi di ingegneria e architettura | LAVORI DI COMPLETAMENTO PALAZZO BALDARI, PALAZZO S. IPPOLITO, PALAZZO FALLARA
ADEGUAMENTO A POLO CULTURALE E MUSEALE ? AFFIDAMENTO DELL?INCARICO DI :
COORDINAMENTO E SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE E D.O. - ALL' ARCH ZAMPOGNA BIAGIO CON SEDE IN GIOIA TAURO
( R.D.O.SUL MEPA N 2456721 DEL 03.12.2019) CIG: Z882A5563D | Determina n. 668 del 31/12/2019 / Determina n. 597 del 16/12/2020 - | Inizio: 16/12/2020 Fine: 30/11/1999 | Previsto: 30147,22 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore V - URBANISTICA E TERRITORIO | ARCH. DOLDO BRUNO | SOVRAORDINAZIONE | Assegnazione di personale ex art.145, comma 3, T.U.E.L. 267/2000 | Decreto prot. 46793 del 20.04.2021 Prefetto di Reggio Calabria | Inizio: 20/03/2021 Fine: 20/10/2021 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore VI - POLIZIA MUNICIPALE | Antonino Calabro' | SOVRAORDINAZIONE | proroga assegnazione di personale ex art.145, comma 1, T.U.E.L. 267/2000, Sovraintendente Antonino Calabrò | Decreto prot. 125571 del 23.11.2020 Prefetto di Reggio Calabria | Inizio: 30/11/2021 Fine: 31/05/2021 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore VI - POLIZIA MUNICIPALE | Tiziana Domenica Malara | SOVRAORDINAZIONE | assegnazione di personale ex art.145, comma 1, T.U.E.L. 267/2000, Sovraintendente VI P.L | Decreto prot. 125564 del 23.11.2020 Prefetto di Reggio Calabria | Inizio: 01/01/2021 Fine: 30/06/2021 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore II - FINANZIARIO - RISORSE UMANE E STIPENDI | DR. MARRA ANTONIO | SOVRAORDINAZIONE | Assegnazione di personale ex art.145, comma 3, T.U.E.L. 267/2000 | Decreto prot. 125568 del 23.11.2020 Prefetto di Reggio Calabria | Inizio: 01/01/2021 Fine: 30/06/2021 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | GIORGI FRANCESCO | COLLABORATORE | CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CANDIDONI PER UTILIZZO DIPENDENTE EX ART CCNLL/2004 E SS. | DELIBERAZIONE N. 175 DEL 31.12.2020 | Inizio: 01/01/2021 Fine: 30/06/2021 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore V - URBANISTICA E TERRITORIO | ARCH. DOLDO BRUNO | SOVRAORDINAZIONE | Assegnazione di personale ex art.145, comma 3, T.U.E.L. 267/2000 | Decreto prot. 94574 del 12.09.2020 Prefetto di Reggio Calabria | Inizio: 15/09/2020 Fine: 15/03/2021 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | AVV. VINCENZINA MANDAGLIO | Incarico legale | APPROVAZIONE CONVENZIONE AVV. MANDAGLIO VINCENZINA. PROROGA INCARICO | det. n. 380 set. I. n. 45 del 01.09.2020 | Inizio: 02/09/2020 Fine: 01/09/2021 | Previsto: 12000,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | AVV. VINCENZINA MANDAGLIO | Incarico legale | PROROGA INCARICO AVV. MANDAGLIO. | det. n. 266 set. I. n. 28 del 18.06.2020 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 12000,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | GALLO ANGELO | COLLABORATORE | CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CITTANOVA PER UTILIZZO DIPENDENTE EX ART CCNLL/2004 E SS. | DELIBERAZIONE N. 97 DEL 26.06.2020 | Inizio: 29/06/2020 Fine: 31/12/2020 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | GIORGI FRANCESCO | COLLABORATORE | CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CANDIDONI PER UTILIZZO DIPENDENTE EX ART CCNLL/2004 E SS. | DELIBERAZIONE N. 93 DEL 15.06.2020 | Inizio: 17/06/2020 Fine: 31/12/2020 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore II - FINANZIARIO - RISORSE UMANE E STIPENDI | DR. MARRA ANTONIO | SOVRAORDINAZIONE | Assegnazione di personale ex art.145, comma 3, T.U.E.L. 267/2000 | Decreto prot.59327 del 11.06.2020 Prefetto di Reggio Calabria | Inizio: 11/06/2020 Fine: 11/12/2020 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore VI - POLIZIA MUNICIPALE | Tiziana Domenica Malara | SOVRAORDINAZIONE | assegnazione di personale ex art.145, comma 1, T.U.E.L. 267/2000, Sovraintendente VI P.L | Decreto prot. 13324 del 05.02.2020 Prefetto di Reggio Calabria | Inizio: // Fine: // | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore VI - POLIZIA MUNICIPALE | Antonino Calabro' e Francesco Scoglio | SOVRAORDINAZIONE | proroga assegnazione di personale ex art.145, comma 1, T.U.E.L. 267/2000, Sovraintendente Antonino Calabrò e Sovraintendente Francesco Scoglio VI P.L | Decreto di Proroga prot. 50545 del 19.05.2020 Prefetto di Reggio Calabria | Inizio: // Fine: // | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore VI - POLIZIA MUNICIPALE | Antonino Calabro' e Francesco Scoglio | SOVRAORDINAZIONE | proroga assegnazione di personale ex art.145, comma 1, T.U.E.L. 267/2000, Sovraintendente Antonino Calabrò e Sovraintendente Francesco Scoglio VI P.L | Decreto di Proroga prot. 142233 del 29.11.2019 Prefetto di Reggio Calabria | Inizio: // Fine: // | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | ROSITANI ETTORE | INCARICO A TITOLO GRATUITO | AFFIDAMENTO INCARICO A SUPPORTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE V°. | DECRETO DEL SINDACO N. 19 del 21/11/2019 | Inizio: 25/11/2019 Fine: 25/11/2019 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | GALLO ANGELO | COLLABORATORE | CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CITTANOVA PER UTILIZZO DIPENDENTE EX ART CCNLL/2004 E SS. | DELIBERAZIONE N. 67 DEL 07.10.2019 | Inizio: 07/10/2019 Fine: 07/01/2020 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | DR. MICHELE BRUZZESE | RESPONSABILE DEL SETTORE VI | Comandante di Polizia Municipale | DEL.G.C. N. 45 DEL 29.08.2019 E DEL. G.C. N. 58 DEL 30/09/2019 | Inizio: 29/08/2019 Fine: 21/09/2019 | Previsto: 15321,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | RAG. GATTO ANTONIO | INCARICO A TITOLO GRATUITO | AFFIDAMENTO INCARICO QUALE RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI. | DECRETO DEL SINDACO N. 10 del 28/08/2019 | Inizio: 02/09/2019 Fine: 11/11/2019 | Previsto: 1800,00 Euro Erogato: 1800,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | ARCH. BOVALIMO GIUSEPPE | INCARICO A TITOLO GRATUITO | AFFIDAMENTO INCARICO A SUPPORTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IV° E V°. | DECRETO DEL SINDACO N. 9 del 28/08/2019 | Inizio: 02/09/2019 Fine: 31/08/2020 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | AVV. VINCENZINA MANDAGLIO | Incarico legale | IMPEGNO DI SPESE ANTICIPATE DAL LEGALE DELL?ENTE IN RELAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELL?ENTE, NELL?AMBITO DI N.3/TRE PROCEDIMENTI GIUDIZIARI (N. 1833/18 R.G.N.R., N. 1846/18 R.G.N.R., N. | det. n. 154 set. I. n. 31 del 07.05.2019 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 81,00 Euro Erogato: 81,00 Euro | | atto di affido det. n. 156 set. I. n. 58 del 17.05.18 |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | AVV. VINCENZINA MANDAGLIO | Incarico legale | LIQUIDAZIONE FATTURA N.6 DEL 18 FEBBRAIO 2019- AVV. VINCENZINA MANDAGLIO CIG.Z7522E94A0 | det. n. 152 set. I. n. 29 del 07.05.2019 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 2459,02 Euro Erogato: 2459,02 Euro | | atto di affido det. n. 156 set. I. n. 58 del 17.05.18 |
| Commissione Straordinaria
| Antonino Calabro' e Francesco Scoglio | SOVRAORDINAZIONE | proroga assegnazione di personale ex art.145, comma 1, T.U.E.L. 267/2000, Sovraintendente Antonino Calabrò e Sovraintendente Francesco Scoglio VI P.L | Decreto di Proroga prot. 158383 del 14.12.2018 Prefetto di Reggio Calabria | Inizio: // Fine: // | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Commissione Straordinaria
| Salvatore Parisi | Sovraordinato | Proroga assegnazione in posizione di sovraordinazione presso l'Ufficio Tributi, per 9 ore settimanali | prot. 32772 del 08.03.2019 Prefetto di Reggio Calabria | Inizio: 19/01/2018 Fine: // | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Commissione Straordinaria
| ing. Lorenzo Surace | Sovraordinato | Proroga assegnazione in posizione di sovraordinazione per n. 18 ore settimanali presso l'ufficio tecnico Set. IV | prot. 29068 del 29.02.2019 Prefetto di Reggio Calabria | Inizio: 19/12/2018 Fine: // | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Commissione Straordinaria
| DR. MICHELE BRUZZESE | NOMINA RESPONSABILE DEL SETTORE VI | NOMINA DR. MICHELE BRUZZESE RESPONSABILE DEL SETTORE VI | DECRETO N. 1 DEL 15.03.2019 | Inizio: 22/02/2019 Fine: // | Previsto: 8000,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | AVV. VINCENZINA MANDAGLIO | Incarico legale | IMPEGNO SPESA APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 816/2018/TRIB. PALMI. CIG Z5A2752559 | det. n. 48 set. I. n. 10 del 28.02.2019 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 2600,00 Euro Erogato: 2600,00 Euro | | atto di affido det. n. 156 set. I. n. 58 del 17.05.18 |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | AVV. VINCENZINA MANDAGLIO | Incarico legale | LIQUIDAZIONE SPESE PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 816/2018/TRIB. PALMI | det. n. 54 set. I. n. 11 del 06.03.2019 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 2556,00 Euro Erogato: 2556,00 Euro | | atto di affido det. n. 156 set. I. n. 58 del 17.05.18 |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | AVV. VINCENZINA MANDAGLIO | Incarico legale | LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 10 GENNAIO 2019- AVV. VINCENZINA MANDAGLIO CIG
Z7522E94A0 | det. n. 27 set. I. n. 5 del 13.02.2019 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 2459,02 Euro Erogato: 2459,02 Euro | | atto di affido det. n. 156 set. I. n. 58 del 17.05.18 |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | TESA INGEGNERIA s.t.p. a r.l. | VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI SCOLASTICI | AFFIDAMENTO INCARICI PROFESSIONALI PER LAVORI DI "
VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI SCOLASTICI DI
COMPETENZA DELLA CITTA' DI GIOIA TAURO | DET. N 413 DEL 26/11/2018 | Inizio: 14/11/2018 Fine: 31/12/2018 | Previsto: 23217,62 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | ING. CAMPISI ROBERTO | VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI SCOLASTICI | AFFIDAMENTO INCARICI PROFESSIONALI PER LAVORI DI "
VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI SCOLASTICI DI
COMPETENZA DELLA CITTA' DI GIOIA TAURO | DET. N 413 DEL 26/11/2018 | Inizio: 14/11/2018 Fine: 31/12/2018 | Previsto: 22415,94 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | ING. FERLITO MARIA CRISTINA | VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI SCOLASTICI | AFFIDAMENTO INCARICI PROFESSIONALI PER LAVORI DI "
VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI SCOLASTICI DI
COMPETENZA DELLA CITTA' DI GIOIA TAURO | DET. N 413 DEL 26/11/2018 | Inizio: 14/11/2018 Fine: 31/12/2018 | Previsto: 32612,08 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | SIDOTI ENGINEERING S.R.L. UNIPERSONALE | LAVORI DI VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI SCOLASTICI | AFFIDAMENTO INCARICI PROFESSIONALI PER LAVORI DI "
VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI SCOLASTICI DI
COMPETENZA DELLA CITTA' DI GIOIA TAURO | DET. N. 413 DEL 26/11/2018 | Inizio: 14/11/2018 Fine: 31/12/2018 | Previsto: 32612,08 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore V - URBANISTICA E TERRITORIO | GEOLOGO ALBERTO COLLOVA' | REVISIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | AFFIDAMENTO DELL?INCARICO DI REVISIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | DET. N. 346 DEL 03/10/2018 | Inizio: 11/04/2018 Fine: 30/01/2019 | Previsto: 6000,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore V - URBANISTICA E TERRITORIO | Arch. Stanganelli Angelo | Accatastamento immobile comunale | AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCATASTAMENTO IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO URBAN CENTER | Determina n. 288 del 10/09/2018 Registro V settore n 35 del 10/09/25018 | Inizio: 11/06/2018 Fine: 31/12/2018 | Previsto: 1790,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | AVV. VINCENZINA MANDAGLIO | Incarico legale | LIQUIDAZIONE FATTURA N.22 DEL 30 AGOSTO 2018- AVV. VINCENZINA MANDAGLIO. CIG Z7522E94A0 | det. n. 460 set. I. n. 98 del 11.12.2018 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 3000,00 Euro Erogato: 3000,00 Euro | | atto di affido det. n. 156 set. I. n. 58 del 17.05.18 |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | AVV. VINCENZINA MANDAGLIO | Incarico legale | LIQUIDAZIONE ALL'AVV. MANDAGLIO DELLE SPESE ANTICIPATE IN RELAZIONE ALLE
DELIBERAZIONI DI INCARICO N. 97/201/CS, N. 107/2018/CS, N. 120/2018/CS.- | det. n. 363 set. I. n. 87 del 19.10.2018 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 973,50 Euro Erogato: 973,50 Euro | | atto di affido det. n. 156 set. I. n. 58 del 17.05.18 |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | AVV. VINCENZINA MANDAGLIO | Incarico legale | AVVIO AZIONE GIUDIZIARIA A TUTELA DELL'ENTE NEI CONFRONTI DI G.SPA - NOMINA DIFENSORE DELL'ENTE AVV. VINCENZINA MANDAGLIO
| det. n. 312 set. I. n. 85 del 20.09.2018 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | atto di affido det. n. 156 set. I. n. 58 del 17.05.18 |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | AVV. VINCENZINA MANDAGLIO | Incarico legale | CONTRIBUTO UNIFICATO, IMPEGNO DI SPESA - PROC. CIV. N. 530/2018/R.G. TRIB. PALMI AVV. V. MANDAGLIO, CIG: Z4E24527C8 | det. n. 311 set. I. n. 84 del 20.09.2018 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 518,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | atto di affido det. n. 156 set. I. n. 58 del 17.05.18 |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | AVV.GIUSEPPINA RUBINO | Incarico legale | LIQUIDAZIONE FATTURE N.3 DELL' 1 GIUGNO 2018- AVV.GIUSEPPINA RUBINO | det. n. 307 set. I. n. 81 del 19.09.2018 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 100,00 Euro Erogato: 100,00 Euro | | atto di affido det. n. 130 set. I. n. 47 del 07.04.18 |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | AVV. VINCENZINA MANDAGLIO | Incarico legale | CONTRIBUTO UNIFICATO, IMPEGNO DI SPESA - OPP. D.I. PROT. 15859/2018 AVV. V. MANDAGLIO. CIG Z6724525B2 | det. n. 305 set. I. n. 79 del 19.09.2018 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 76,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | atto di affido det. n. 156 set. I. n. 58 del 17.05.18
det. di riferimento impegno spesa . n. 306 set. I n. 80 del 19.09.2018 |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | AVV. VINCENZINA MANDAGLIO | Incarico legale | PROC. PEN. N. 208/2018 REG. GEN. APP. (N. 5567/2008 R.G.N.R.) ISCRITTO A CARICO DI C.C. + ALTRI. ? SUBENTRO AVV. VINCENZINA MANDAGLIO NELLA DIFESA DELL?ENTE.- | det. n. 296 set. I. n. 75 del 11.09.2018 | Inizio: 12/09/2018 Fine: // | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | atto di affido det. n. 156 set. I. n. 58 del 17.05.18 |
| Commissione Straordinaria
| ing. Lorenzo Surace | Sovraordinato | assegnazione in posizione di sovraordinazione per n. 18 ore settimanali presso l'ufficio tecnico Set. IV | prot. 77829 del 18.06.2018 Prefetto di Reggio Calabria | Inizio: 18/06/2018 Fine: 18/12/2018 | Previsto: 9296,22 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Commissione Straordinaria
| Ing. Andrea Rosario Giudice | Sovraordinato | assegnazione in posizione di sovraordinazione per n. 18 ore settimanali presso l'ufficio tecnico Set. V | prot. 54861 del 30.04.2018 Prefetto di Reggio Calabria | Inizio: 30/04/2018 Fine: 30/10/2018 | Previsto: 9296,22 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Commissione Straordinaria
| Antonino Calabro' e Francesco Scoglio | SOVRAORDINAZIONE | proroga assegnazione di personale ex art.145, comma 1, T.U.E.L. 267/2000, Sovraintendente Antonino Calabrò e Sovraintendente Francesco Scoglio VI P.L | Decreto di Proroga prot. 97966 del 31.07.2018 Prefetto di Reggio Calabria | Inizio: // Fine: // | Previsto: 9296,22 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Commissione Straordinaria
| Salvatore Parisi | Sovraordinato | proroga assegnazione in posizione di sovraordinazione presso l'Ufficio Tributi, per 18 ore e per 2 giorni alla settimana, per un periodo di 6 mesi
| Decreto di Proroga prot. 97979 del 31.07.2018 Prefetto di Reggio Calabria | Inizio: 18/07/2018 Fine: 18/01/2019 | Previsto: 9296,22 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Commissione Straordinaria
| Fortunato Latella | Sovraordinato | Proroga Sovraordinazione presso il Settore Amministrativo per diciotto ore alla settimana, per un periodo di sei mesi | Decreto di Proroga prot. 40764 del 28.03.2018 Prefetto di Reggio Calabria | Inizio: 19/03/2018 Fine: 19/09/2018 | Previsto: 9296,22 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Commissione Straordinaria
| DR. MICHELE BRUZZESE | NOMINA RESPONSABILE DEL SETTORE VI | NOMINA DR. MICHELE BRUZZESE RESPONSABILE DEL SETTORE VI | DECRETO_N._26_DEL_23.08.2018 - DECRETO N. 30 DEL 14. 09.2018 MODIFICA DECRETO N. 26-2018 | Inizio: 23/08/2018 Fine: 21/02/2019 | Previsto: 8000,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Commissione Straordinaria
| Agatino CARUSO | Incarico a titolo gratuito | Supporto e assistenza nelle materie riguardanti " Dissesto, Bilancio riequilibrato" | Delib. C.S. n. 89 del 18/05/2018 | Inizio: 21/06/2018 Fine: 15/09/2018 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | Delib. CS n. 89 del 18/05/2018 " Affidamento incarico a titolo gratuito ex art.53 D.Lgs 165/2001 |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | AVV. VINCENZINA MANDAGLIO | incarico legale | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA DELL'AVV. VINCENZINA MANDAGLIO QUALE DIFENSORE DELL'ENTE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 3886/2016 R.G.N.R., A CARICO DI M.A.+ R.M., PENDENTE PRESSO IL GUP DI REGGIO CALABRIA | det. n. 159 set. I. n. 60 del 18.05.2018 | Inizio: 28/05/2018 Fine: // | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | atto di affido det. n. 156 set. I. n. 58 del 17.05.18 |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | AVV. VINCENZINA MANDAGLIO | incarico legale | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA DELL'AVV. VINCENZINA MANDAGLIO QUALE DIFENSORE DELL'ENTE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 3069/2015 R.G.N.R., A CARICO DI M.D.+ 5, PENDENTE PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI PALMI | det. n. 157 set. I. n. 59 del 17.05.2018 | Inizio: 18/05/2018 Fine: // | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | atto di affido det. n. 156 set. I. n. 58 del 17.05.18 |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | AVV. MARIA CRISTINA SINOPOLI | incarico legale | L'AVV. MARIA CRISTINA SINOPOLI PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE NEL GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE DEL LAVORO DI PALMI PER IL RICORSO PROPOSTO DA S.S. C/ COMUNE DI GIOIA TAURO, ISCRITTA AL N.1747/17 DEL RG | det. n. 140 set. I. n. 52 del 03.05.2018 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 1605,29 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | AVV. GAETANO CALLIPO | incarico legale | INCARICO ALL. AVV. GAETANO CALLIPO PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE NEL GIUDIZIO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA PER RICORSO PROPOSTO DA MEDCENTER CONTAINER TERMINAL SPA C/ COMUNE DI GIOIA TAURO, ISCRITTA AL N. 1132/2018 DEL RG. | det. n. 136 set. I. n. 20 del 26.04.2018 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 4800,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Arch. Angelo Stanganelli. | Incarico professionale per indagini diagnostiche | LIQUIDAZIONE PRESTAIZONI PROFESSIONALI LEGATE AL PROGRAMMA DEL MINISTERO
DELL?ISTRUZIONE, INDAGINI DIAGNOSTICHE RELATIVE A ELEMENTI STRUTTURALI E NON
STRUTTURALI DI SOLAI E CONTROSOFFITTI ALLINTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI | Det. n. 127 set. IV. n. 15 del 06.04.2018 | Inizio: 29/01/2016 Fine: // | Previsto: 21000,00 Euro Erogato: 21000,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Ing. Daniele Luzza | incarico professionale per indagini diagnostiche | LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI LEGATE AL PROGRAMMA DEL MINISTERO
DELL?ISTRUZIONE, INDAGINI DIAGNOSTICHE RELATIVE A ELEMENTI STRUTTURALI E NON
STRUTTURALI DI SOLAI E CONTROSOFFITTI ALLINTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI | Det. n. 127 set. IV. n. 15 del 06.04.2018 | Inizio: 29/01/2016 Fine: // | Previsto: 21000,00 Euro Erogato: 21000,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Arc. Girolamo Sorrenti | incarico professionale per indagini diagnostiche | LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI LEGATE AL PROGRAMMA DEL MINISTERO
DELL?ISTRUZIONE, INDAGINI DIAGNOSTICHE RELATIVE A ELEMENTI STRUTTURALI E NON
STRUTTURALI DI SOLAI E CONTROSOFFITTI ALLINTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI | Det. n. 127 set. IV. n. 15 del 06.04.2018 | Inizio: 29/01/2016 Fine: // | Previsto: 21000,00 Euro Erogato: 21000,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Arch. Massimo Cascimo | incarico professionale per indagini diagnostiche | LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI LEGATE AL PROGRAMMA DEL MINISTERO
DELL?ISTRUZIONE, INDAGINI DIAGNOSTICHE RELATIVE A ELEMENTI STRUTTURALI E NON
STRUTTURALI DI SOLAI E CONTROSOFFITTI ALLINTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI | Det. n. 127 set. IV. n. 15 del 06.04.2018 | Inizio: 29/01/2016 Fine: // | Previsto: 21000,00 Euro Erogato: 21000,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Arch. Gioffre' Domenico | incarico professionale per indagini diagnostiche | LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI LEGATE AL PROGRAMMA DEL MINISTERO
DELL?ISTRUZIONE, INDAGINI DIAGNOSTICHE RELATIVE A ELEMENTI STRUTTURALI E NON
STRUTTURALI DI SOLAI E CONTROSOFFITTI ALLINTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI | Det. n. 127 set. IV. n. 15 del 06.04.2018 | Inizio: 29/01/2016 Fine: // | Previsto: 21000,00 Euro Erogato: 21000,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Arc. Maria Antonia Iorianni | Incarico professionale per indagini diagnostiche | LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI LEGATE AL PROGRAMMA DEL MINISTERO
DELL?ISTRUZIONE, INDAGINI DIAGNOSTICHE RELATIVE A ELEMENTI STRUTTURALI E NON
STRUTTURALI DI SOLAI E CONTROSOFFITTI ALLINTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI | Det. n. 127 set. IV. n. 15 del 06.04.2018 | Inizio: 29/01/2016 Fine: // | Previsto: 21000,00 Euro Erogato: 21,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Arch. Fortunato Romeo | Incarico professionale per indagini diagnostiche | LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI LEGATE AL PROGRAMMA DEL MINISTERO
DELL?ISTRUZIONE, INDAGINI DIAGNOSTICHE RELATIVE A ELEMENTI STRUTTURALI E NON
STRUTTURALI DI SOLAI E CONTROSOFFITTI ALLINTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI | Det. n. 127 set. IV. n. 15 del 06.04.2018 | Inizio: 29/01/2016 Fine: // | Previsto: 21000,00 Euro Erogato: 21000,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Ing. Anotnino Crea | Incarico professionale per indagini diagnostiche | LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI LEGATE AL PROGRAMMA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, INDAGINI DIAGNOSTICHE RELATIVE A ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI DI SOLAI E CONTROSOFFITTI ALLINTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI | Det. n. 127 set. IV. n. 15 del 06.04.2018 | Inizio: 29/01/2016 Fine: // | Previsto: 21000,00 Euro Erogato: 21000,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Ing. Domenico Zito | Incarico professionale per indagini diagnostiche | LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI LEGATE AL PROGRAMMA DEL MINISTERO
DELL?ISTRUZIONE, INDAGINI DIAGNOSTICHE RELATIVE A ELEMENTI STRUTTURALI E NON
STRUTTURALI DI SOLAI E CONTROSOFFITTI ALLINTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI | Det. n. 127 set. IV. n. 15 del 06.04.2018 | Inizio: 29/01/2016 Fine: // | Previsto: 21000,00 Euro Erogato: 21000,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Antonino Calibro' | SOVRAORDINAZIONE | CONFERIMENTO INCARICO DI SOVRAORDINAZIONE AL CORPO DI
POLIZIA MUNICIPALE | DECRETO N. 6 DEL 05.04.2018 | Inizio: 05/04/2018 Fine: // | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | AVV. RUBINO GIUSEPPINA | incarico legale | PROSECUZIONE GIUDIZI CIVILI MESE APRILE 2018 AFFIDAMENTO INCARICO
RAPPRESENTANZA E DIFESA PER SOLA ATTIVITA' DI UDIENZA ALL'AVV. RUBINO GIUSEPPINA, | det. n. 130 set. I. n. 47 del 07.04.2018 | Inizio: 03/04/2018 Fine: // | Previsto: 100,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | AVV. RUBINO GIUSEPPINA | incarico legale | PROSECUZIONE GIUDIZI CIVILI MESE APRILE 2018 AFFIDAMENTO INCARICO RAPPRESNETANZA E DIFESA PER SOLA ATTIVITA' DI UDIENZA ALL'AVV. RUBINO GIUSEPPINA | det. n. 128 set. I. n. 45 del 07.04.2018 | Inizio: 29/03/2018 Fine: // | Previsto: 364,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | AVV. FORTUNATA ZAMPOGNA, | incarico legale | PROSECUZIONE GIUDIZIO BONO MARIA EUGENIA C/COMUNE GIOIA TAURO, NOMINA NUOVO DIFENSORE DELL'ENTE AVV. FORTUNATA ZAMPOGNA, | det. n. 121 set. I. n. 42 del 28.03.2018 | Inizio: 29/03/2018 Fine: // | Previsto: 1500,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | AVV. ANNALISA ROTOLO, | incarico legale | RICORSO LA TERRA GIOVANNA C. COMUNE DI GIOIA TAURO, CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZ. LAVORO, AFFIDO INCARICO PATROCINIO LEGALE AVV. ANNALISA ROTOLO, | det. n. 117 set. I. n. 40 del 26.03.2018 | Inizio: 06/04/2018 Fine: // | Previsto: 1903,20 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | AVV. SARILENA STIPO | incarico legale | PROSECUZIONE GIUDIZIO LA FENICE SRL C. COMUNE DI GIOIA TAURO. NOMINA AVVOCATO SARILENA STIPO | det. n. 116 set. I. n. 39 del 22.03.2018 | Inizio: 22/03/2018 Fine: // | Previsto: 1664,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | AVV. DOMENICA PIRILLI.- | incarico legale | ATTO DI CITAZIONE GULLACE GIACOMO C/ COMUNE DI GIOIA TAURO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO, NOMINA AVVOCATO DOMENICA PIRILLI.- | det. n. 104 set. I. n. 36 del 09.03.2018 | Inizio: 12/03/2018 Fine: // | Previsto: 5600,16 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | AVV. MAZZA ROCCO | incarico legale | ATTO DI CITAZIONE DELLE SIGG.RE DE LEO ROSA E DE LEO FRANCESCHINA . COSTITUZIONE
IN GIUDIZIO NOMINA AVV. MAZZA ROCCO | det. n. 108 set. I. n. 38 del 12.03.2018 | Inizio: 12/03/2018 Fine: // | Previsto: 3172,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | AVV. CALLIPO GAETANO | incarico legale | OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO ITALGREEN. INCARICO AVV. CALLIPO GAETANO | det. n. 101 set. I. n. 35 del 08.03.2018 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 4602,17 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | AVV. CALLIPO GAETANO | incarico legale | PROCEDIMENTO PENALE N.206/2017 RGNR-215/2017 RG GIP. INCARICO AVV. CALLIPO | det. n. 92 set. I. n. 28 del 02.03.2018 | Inizio: 22/02/2018 Fine: // | Previsto: 3682,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | AVV. ANTONIO FUSCA' | incarico legale | PROCEDIMENTO CIVILE N.419/2017 TRIBUNALE DI PALMI. INCARICO AVV. ANTONIO FUSCA' | det. n. 90 set. I. n. 27 del 28.02.2018 | Inizio: 01/03/2018 Fine: // | Previsto: 2760,59 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | AVV. ANTONIO FUSCA' | incarico legale | PROCEDIMENTO CIVILE N.1434/2015 TRIBUNALE DI PALMI. INCARICO AVV. ANTONIO FUSCA' | det. n. 89 set. I. n. 26 del 28.02.2018 | Inizio: 28/02/2018 Fine: // | Previsto: 2760,59 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | AVV. ANTONIO FUSCA' | incarico legale | PROCEDIMENTO CIVILE N. 1283/2017 TRIBUNALE DI PALMI. INCARICO AVV. ANTONIO FUSCA' | det. n. 88 set. I. n. 25 del 28.02.2018 | Inizio: 01/03/2018 Fine: // | Previsto: 1387,44 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | AVV. ALESSIA MACINO. | incarico legale | PROCEDIMENTO CIVILE N. 822/2015 R.G. TRIBUNALE DI PALMI - SEZIONE LAVORO - .
AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. ALESSIA MACINO. | det. n. 86 set. I. n. 24 del 28.02.2018 | Inizio: 01/03/2018 Fine: // | Previsto: 684,32 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | AVV. CALLA' GIUSEPPE | incarico legale | PROCEDIMENTO CIVILE N.1280/2016 R.G. GIUDICE DI PACE DI PALMI . INCARICO AVV. CALLA'
GIUSEPPE | det. n. 85 set. I. n. 23 del 28.02.2018 | Inizio: 26/02/2018 Fine: // | Previsto: 523,38 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | AVV. CALLA' GIUSEPPE | incarico legale | PROCEDIMENTO CIVILE N. 2043/17 R.G. TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA. INCARICO AVV.
CALLA' GIUSEPPE | det. n. 84 set. I. n. 22 del 28.02.2018 | Inizio: 26/02/2018 Fine: // | Previsto: 2135,64 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | AVV. MORABITO GIUSEPPE | incarico legale | P.P. N. 1707/2016 R.G.N.R. DDA (OP. CUMBERTAZIONE) INCARICO AVV. MORABITO GIUSEPPE | det. n. 82 set. I. n. 21 del 26.02.2018 | Inizio: 27/02/2018 Fine: // | Previsto: 3841,13 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | AVV. CUSUMANO GIOVANNA MARGHERITA | incarico legale | P.P. N 1570/2017 ( OP. RIFIUTI). CONFERIMENTO INCARICO. AVV. CUSUMANO GIOVANNA
MARGHERITA | det. n. 81 set. I. n. 20 del 28.02.2018 | Inizio: 28/02/2018 Fine: // | Previsto: 2379,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | AVV. MARIA TERESA MORABIT0 | incarico legale | PROCEDIMENTO PENALE N. 4801/2016 (OPERAZIONE ATLANTIDE). CONFERIMENTO INCARICO
LEGALE AVV. MARIA TERESA MORABITO) | det. n. 79 set. I. n. 19 del 26.02.2018 | Inizio: 28/02/2018 Fine: // | Previsto: 1398,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| 0 | Salvatore Parisi | Sovraordinato | assegnazione in posizione di sovraordinazione presso l'Ufficio Tributi, per 18 ore e per 2 giorni alla settimana, per un periodo di 6 mesi | Decreto Prefetto di Reggio Calabria, prot. 5013 del 12/01/2018 | Inizio: 18/01/2018 Fine: 17/07/2018 | Previsto: 9296,22 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Geometra DE Masi Vincenzo | RUP | CONTRATTI LOCALI DI SICUREZZA - "SICUREZZA PER LO SVILUPPO VIDEO SORVEGLIANZA PER IL TERRITORIO DEI COMUNI DI GIOIA TAURO-ROSARNO-RIZZICONI-SAN FERDINANDO CON COLLEGAMENTO IN RETE ALL'INFRASTUTTURA PIANA SICUREZZA" - NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | 01.03.2017 | Inizio: 01/03/2017 Fine: 31/12/2018 | Previsto: 1432,50 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Commissione Straordinaria
| Antonella SETTE | attività di supporto e assistenza | supporto e assistenza alla Commissione Straordinaria per le problematiche in materia di lavori pubblici | Deliberazione Commisssione Straordinaria n. 57 del 13/10/2017 | Inizio: 13/10/2017 Fine: // | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | Prestazioni professionali in forza di autor. prot. n.241875 del 21.07.17 dell'Amm.ne Reg., Supporto della Commissione Straordinaria a titolo gratuito, con il solo rimborso spese | |
| Commissione Straordinaria
| Antonino Calabro' e Francesco Scoglio | Sovraordinati assegnati al Settore VI P.L. | assegnazione di personale ex art.145, comma 1, T.U.E.L. 267/2000, Sovrintendente Antonino Calabrò e Sovraintendente Francesco Scoglio VI P.L. | Decreto Prefettura R.C. prot. 30560 del 21.11.2017 | Inizio: 29/11/2017 Fine: 29/05/2018 | Previsto: 9296,22 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| 0 | Consolato CAMPOLO | Sovraordinato Area economico-finanziaria | Assegnazione in posizione di Sovraordinato presso il Settore Economico-Finanziario per 18 ore sett. per un periodo di sei mesi | Decreto Prefett. di RC. prot. n. 107078 del 12.09.17 | Inizio: 05/10/2017 Fine: 04/04/2018 | Previsto: 9296,22 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| 0 | Fortunato Latella | Sovraordinato | Sovraordinazione presso il Settore Amministrativo per diciotto ore alla settimana, per un periodo di sei mesi | Decreto Prefetto di Reggio Calabria | Inizio: 20/09/2017 Fine: 19/03/2018 | Previsto: 9296,22 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Avv. Callipo Gaetano | incarico legale | INCARICO AVV. CALLIPO GAETANO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROPOSTO MEDCENTER CONTAINER TERMINAL PER ANNULLAMENTO SENTENZA N. 865/2017. | det. n. 225 set. I. n. 110 del 14.08.2017 | Inizio: 14/08/2017 Fine: // | Previsto: 5789,70 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Avv. Callipo Gaetano | incarico legale | INCARICO AVV. CALLIPO GAETANO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROPOSTO MEDCENTER
CONTAINER TERMINAL PER ANNULLAMENTO SENTENZA N. 864/2017. | det. n. 224 set. I. n. 109 del 14.08.2017 | Inizio: 14/08/2017 Fine: // | Previsto: 5789,70 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore III - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI DEMOGRAFICI | Agostino Chiara | Lavoro Autonomo Occasionale | Rilevatore indagine ISTAT " Aspetti della vita quotidiana" anno 2017 | del. C.S. n. 16 del 20.02.2017 | Inizio: 01/03/2017 Fine: 31/03/2017 | Previsto: 418,08 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore III - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI DEMOGRAFICI | GULLI' Josephine | Lavoro Autonomo Occasionale | Rilevatore indagine ISTAT " Aspetti della vita quotidiana" anno 2017 | del. C.S. n. 16 del 20.02.2017 | Inizio: 01/03/2017 Fine: 31/03/2017 | Previsto: 418,08 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore III - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI DEMOGRAFICI | Calfapietra Giuseppe | Lavoro Autonomo Occasionale | Rilevatore indagine ISTAT "Famiglie soggetti sociali e ciclo di vita" anno 2016 | . | Inizio: 16/05/2016 Fine: 16/06/2016 | Previsto: 550,96 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore III - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI DEMOGRAFICI | Carla' Maria | Lavoro Autonomo Occasionale | Rilevatore indagine ISTAT "Famiglie soggetti sociali e ciclo di vita" anno 2016 | . | Inizio: 16/05/2016 Fine: 16/06/2016 | Previsto: 550,96 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Societa' Inscena | Lavoro Autonomo Occasionale | Liquidazione fattura società Inscena per rappresentazione teatrale " La principessa Sissi" | Det. n. 1393 set. I. n. 243 del 16.12.2016 | Inizio: 21/11/2016 Fine: 21/11/2016 | Previsto: 9350,00 Euro Erogato: 9350,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Societa' Inscena | Lavoro Autonomo Occasionale | Approvazione contratto per rappresentazione teatrale " La principessa Sissi" | Det. n. 1156 set. I. n. 206 del 18.11.2016 | Inizio: 21/11/2016 Fine: 21/11/2016 | Previsto: 9350,00 Euro Erogato: 9350,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | SCALI DOMENICO | Lavoro Autonomo Occasionale | MANIFESTAZIONE GIORNATA DELLA MEMORIA DEL 27-01-2016 | Det. n. 1429 set. I. n. 257 del 22.12.2016 | Inizio: 27/01/2016 Fine: 27/01/2016 | Previsto: 240,00 Euro Erogato: 240,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Esse srl concerti, | Lavoro Autonomo Occasionale | Concerto di Mimmo Cavallaro del 20 settembre 2016 | Det. n. 1223 set. I. n. 222 del 24-11-2016 | Inizio: 20/09/2016 Fine: 20/09/2016 | Previsto: 6050,00 Euro Erogato: 6050,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Carli Ageney | Lavoro Autonomo Occasionale | liquidazione compenso per selezione regionale di Miss Italia | det.n. 1011 set. I. del 24-10-2016 | Inizio: 26/07/2016 Fine: 26/07/2016 | Previsto: 6100,00 Euro Erogato: 6100,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Soridente Emilio | Lavoro Autonomo Occasionale | Liquidazione compenso per evento "Musica sotto le stelle" | det.n. 1008 set. I. del 21-10-2016 | Inizio: 10/08/2016 Fine: 10/08/2016 | Previsto: 3600,00 Euro Erogato: 3600,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Duo Perciaccante - Dominici | Lavoro Autonomo Occasionale | prestazione artistica. concerto per chitarra dal duo Perciaccante-Dominici; | det.n. 888 set. I. n. 169 del 01-10-2016 | Inizio: 22/05/2016 Fine: 22/05/2016 | Previsto: 813,00 Euro Erogato: 813,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Associazione ASD OlimpiAd maiora | Lavoro Autonomo Occasionale | Manifestazione artistica in occasione Festa delle Famiglie | Det. n. 959 set. VII. n. 34 del 14-10-2016 | Inizio: 05/06/2016 Fine: 05/06/2016 | Previsto: 1900,00 Euro Erogato: 1900,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Associazione Culturale Atemide | Lavoro Autonomo Occasionale | Manifestazione di selezione di Miss. Mondo | Det. n. 907 set. I. n. 173 del 05-10-2016 | Inizio: 28/08/2016 Fine: 28/08/2016 | Previsto: 1900,00 Euro Erogato: 1900,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Esse srl concerti, | Lavoro Autonomo Occasionale | concerto di Umberto Tozzi del 08-09-2016 | Det. n. 907 set. I. n. 172 del 05-10-2016 | Inizio: 08/09/2016 Fine: 08/09/2016 | Previsto: 25850,00 Euro Erogato: 25850,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | M.° Vittorino Naso | Lavoro Autonomo Occasionale | Manifestazione Musicale prestazione artistica del 17-04- 2016 | Det. n. 806 set. I. n. 138 del 13-09-2016 | Inizio: 17/04/2016 Fine: 17/04/2016 | Previsto: 1250,00 Euro Erogato: 1250,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Duo Fisa in Canto | Lavoro Autonomo Occasionale | Manifestazione Musicale prestazione artistica del 25-07-2016 | Det. n. 740 set. I. n. 127 del 29-08-2016 | Inizio: 25/07/2016 Fine: 25/07/2016 | Previsto: 400,00 Euro Erogato: 400,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Dr. Luzzo Pasquale | Incarico per il servizio di monitoraggio e rendicontazione dei fondi P.A.C | Liquidazione fattura Luzzo Pasquale. Incarico di supporto e monitoraggio e rendicontazione fondi PAC dal 17/05/2016 al 30/06/2016" | det. n. 944 Set. VII. del 24.08.2016 | Inizio: 17/05/2016 Fine: 30/06/2016 | Previsto: 4219,11 Euro Erogato: 4219,11 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Arch. Angelo Stanganelli. | Incarico professionale per indagini diagnostiche | Affidamento incarico professionale indagini diagnostiche relative a elementi strutturali e non strutturali di solai e controsoffitti all'interno degli edifici scolastici del comune di Gioia tauro. | Determinazione n° 6 del IV Settore LL.PP. | Inizio: 29/01/2016 Fine: // | Previsto: 21000,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Arc. Girolamo Sorrenti | Incarico professionale per indagini diagnostiche | Affidamento incarico professionale indagini diagnostiche relative a elementi strutturali e non strutturali di solai e controsoffitti all'interno degli edifici scolastici del comune di Gioia tauro. | Determinazione n° 23 del IV Settore LL.PP. | Inizio: 29/01/2016 Fine: // | Previsto: 21000,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Arch. Aurelia Trecate | Incarico professionale per indagini diagnostiche | Affidamento incarico professionale indagini diagnostiche relative a elementi strutturali e non strutturali di solai e controsoffitti all'interno degli edifici scolastici del comune di Gioia tauro. | Determinazione n° 23 del IV Settore LL.PP. | Inizio: 29/01/2016 Fine: // | Previsto: 21000,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Arc. Maria Antonia Iorianni | Incarico professionale per indagini diagnostiche | Affidamento incarico professionale indagini diagnostiche relative a elementi strutturali e non strutturali di solai e controsoffitti all'interno degli edifici scolastici del comune di Gioia tauro. | Determinazione n° 23 del IV Settore LL.PP. | Inizio: 29/01/2016 Fine: // | Previsto: 21000,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Ing. Anotnino Crea | Incarico professionale per indagini diagnostiche | Affidamento incarico professionale indagini diagnostiche relative a elementi strutturali e non strutturali di solai e controsoffitti all'interno degli edifici scolastici del comune di Gioia tauro. | Determinazione n° 23 del IV Settore LL.PP. | Inizio: 29/01/2016 Fine: // | Previsto: 21000,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Ing. Domenico Zito | Incarico professionale per indagini diagnostiche | Affidamento incarico professionale indagini diagnostiche relative a elementi strutturali e non strutturali di solai e controsoffitti all'interno degli edifici scolastici del comune di Gioia tauro. | Determinazione n° 23 del IV Settore LL.PP. | Inizio: 29/01/2016 Fine: // | Previsto: 21000,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Arch. Fortunato Romeo | Incarico professionale per indagini diagnostiche | Affidamento incarico professionale indagini diagnostiche relative a elementi strutturali e non strutturali di solai e controsoffitti all'interno degli edifici scolastici del comune di Gioia tauro. | Determinazione n° 23 del IV Settore LL.PP. | Inizio: 29/01/2016 Fine: // | Previsto: 21000,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Ing. Daniele Luzza | Incarico professionale per indagini diagnostiche. | Affidamento incarico professionale indagini diagnostiche relative a elementi strutturali e non strutturali di solai e controsoffitti all'interno degli edifici scolastici del comune di Gioia Tauro. | Derminazione n° 23 del IV Settore LL.PP. | Inizio: 29/01/2016 Fine: // | Previsto: 21000,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Arch. Gioffrè Domenico | incarico professionale per indagini diagnostiche | Affidamento incarico professionale indagini diagnostiche relative a elementi strutturali e non strutturali di solai e controsoffitti all'interno degli edifici scolastici del Comune di Gioia Tauro | det. n. 6 del 29/01/2016/IV settore LL.PP. | Inizio: 29/01/2016 Fine: // | Previsto: 21000,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Arch. Massimo Cascimo | Incarico professionale per indagini diagnostiche. | Affidamento incarico professionale indagini i diagnostiche relative a elementi strutturali e non strutturali di solai e controsoffitti all'interno degli edifici scolastici del comune di Gioia Tauro- | Determina n° 23 IV Settore LL.PP. | Inizio: 29/01/2016 Fine: // | Previsto: 21000,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Arch. Antonio Walter Bonanno | Redazione studio di fattibilità tecnica ed economica | Lavori di "Manutenzione straordinaria viabilità di accesso all'ambito portuale" Affidamento incarico per redazione studio di fattibilità tecnica ed economica | Determinazione n. 77/IV Settore del 17.05.2016 | Inizio: 17/05/2016 Fine: 30/08/2016 | Previsto: 8358,94 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | società IENGINEERING srls - Project & consulting | direzione dei lavori | POI ENERGIA - Avviso CSE 2015 - concessione contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e/o produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio di amministrazioni comunali - affidamento incarico | determinazione n.398/IV settore del 01/10/2015 | Inizio: 01/10/2016 Fine: 31/12/2015 | Previsto: 16000,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Arch. Vittorio Messina | Affidamento coordinamento di sicurezza in fase esecutiva | lavori di manutenzione straordinaria strade comunali- affidamento incarico | determinazione del IV settore LL.PP. del 09/05/2016 | Inizio: 09/05/2016 Fine: 31/10/2016 | Previsto: 6771,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Arch. Ivan Multari | affidamento direzione lavori, misurazioni e contabilità | lavori di manutenzione straordinaria strade comunali - affidamento incarico | determinazione n. 74/IV settore del 09/05/2016 | Inizio: 09/05/2016 Fine: 31/10/2016 | Previsto: 6624,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Dr. Luzzo Pasquale | Incarico per il servizio di monitoraggio e rendicontazione dei fondi P.A.C | Liquidazione fattura Luzzo Pasquale. Incarico di supporto e monitoraggio e rendicontazione fondi PAC | det. n. 732 Set. VII. n. 22 del 24.08.2016 | Inizio: 15/03/2016 Fine: 16/05/2016 | Previsto: 3164,34 Euro Erogato: 3164,34 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Esse srl concerti, | Lavoro Autonomo Occasionale | concerto di Anna Tatangelo del 13 agosto 2016 | det. n. 771 del 02-09-2016 | Inizio: 13/08/2016 Fine: 13/09/2016 | Previsto: 25300,00 Euro Erogato: 25300,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Dr. Luzzo Pasquale | Incarico per il servizio di monitoraggio e rendicontazione dei fondi P.A.C. | Liquidazione fattura Luzzo Pasquale. Incarico di Supporto monitoraggio e rendicontazione fondi PAC. | determina n. 301 set. I. n. 45 del 27.04.2016 | Inizio: 19/02/2016 Fine: 30/06/2016 | Previsto: 3164,34 Euro Erogato: 3164,34 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Societa' & JOY Regista Folco Napolini | lavoro autonomo occasionale | Liquidazione acconto per evento: Premio Mediterraneo Città di Gioia Tauro | det. n. 695 del 09-08-2016 | Inizio: 11/08/2016 Fine: 11/08/2016 | Previsto: 15000,00 Euro Erogato: 15000,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Associazione Promozione e Turismo | Lavoro Autonomo Occasionale | Spettacolo 54 live del 09/072016 | Determina n. 553 set. I. n. 96 del 06-07-2016 | Inizio: 09/07/2016 Fine: 09/07/2016 | Previsto: 8000,00 Euro Erogato: 8000,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Webstarschannel | Lavoro Autonomo Occasionale | spettacolo del 04/08/2016 | Determina n. 673 Set. I. n. 110 del 04-08-2016 | Inizio: 04/08/2016 Fine: 04/08/2016 | Previsto: 1830,00 Euro Erogato: 1830,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Accademia Mediterranea | Lavoro Autonomo Occasionale | Manifestazione del 22-05-2016 | Determina n. 538 set. I. n. 91 del 04-07-2016 | Inizio: 22/05/2016 Fine: 22/05/2016 | Previsto: 1850,00 Euro Erogato: 1850,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | M. Aniello Desiderio | Lavoro Autonomo Occasionale | Manifestazione Musicale prestazione artistica del 13 marzo 2016 | Determina n. 560 set. I. n. 97 del 09-07-2016 | Inizio: 13/03/2016 Fine: 13/03/2016 | Previsto: 1650,00 Euro Erogato: 1650,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Ing. Contartese Pasquale | Collaudatore | PISU città di Gioia Tauro- Riqualificazione ambientale Torrente Budello - Affidamento incarico commissione di collaudo finale all'ing. Contartese Pasquale | Det. n. 549/2015 del IV settore LL.PP. | Inizio: 21/12/2015 Fine: 22/12/2015 | Previsto: 2717,43 Euro Erogato: 2717,43 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Arch. Alfonso Vincenzo Cosimo | Collaudatore | Sviluppo Water-front della città di Gioia Tauro- realizzazione piazza - sistemazione Lungomare - costruzione parco urbano. Affidamento incarico collaudo finale | Determina del IV settore LL.PP. n° 517/2015 | Inizio: 04/12/2015 Fine: 31/12/2015 | Previsto: 8719,68 Euro Erogato: 8719,68 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Maestri Luca Colantonio e Tommaso Arena | Lavoro Autonomo Occasionale | Prestazione Occasionale. Manifestazione Musicale | DET. N. 172 DEL 21-12-2015 - " impegno spesa "determina n. 387 set. I. n. 77 del 23.05.2016 | Inizio: 01/05/2016 Fine: 01/05/2016 | Previsto: 480,00 Euro Erogato: 480,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Arch. Ferruccio Lione - Geom. Amelio Sebastiano | Affidamento incarico commissione di collaudo finale | Realizzazione centro polifunzionale a servizio della città-porto sul water-front. Affidamento incarico commissione di collaudo finale. | Determinazione n. 140 R.G. e n. 27 Reg. IV Settore LL.PP. | Inizio: 09/03/2016 Fine: // | Previsto: 26580,73 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Duo Perciaccante - Dominici | Lavoro Autonomo Occasionale | Prestazione Occasionale. Manifestazione Musicale | determina n. 385 set. I. n. 76 del 23.05.2016 | Inizio: 22/05/2016 Fine: 22/05/2016 | Previsto: 813,00 Euro Erogato: 813,00 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Forestieri Antonino | Lavoro Autonomo Occasionale | Prestazione Occasionale. Manifestazione del I° Maggio 2016 | determina n. 381 set. I. n. 75 del 20.05.2016 | Inizio: 01/05/2016 Fine: 01/05/2016 | Previsto: 4400,00 Euro Erogato: 4400,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Arch. Antonino Pezzo. | Collaudatore finale. | Affidamento incarico collaudatore finale all'Arch. Antonino Pezzo per edifico multimediale "Urban Center" | Determina n° 512 del IV Settore LL.PP. | Inizio: 04/12/2015 Fine: 22/12/2015 | Previsto: 12550,90 Euro Erogato: 12550,90 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Marco Misciana | lavoro autonomo occasionale | Prestazione Artistica - Concerto del 13/12/2015 | determina n. 151 set. I. del 02.12.2015 | Inizio: 02/12/2015 Fine: 13/12/2015 | Previsto: 720,00 Euro Erogato: 720,00 Euro | | |
| Settore II - FINANZIARIO - RISORSE UMANE E STIPENDI | Minasi Nicola | incarico legale | incarico legale nella causa promossa innanzi al Tribunale civile
dall'avv. Rosaria Saffioti c/o Comune di Gioia Tauro- | determina n. 247 set. III. n. 54 del 07.04.2016 | Inizio: 07/04/2016 Fine: // | Previsto: 3617,60 Euro Erogato: 3617,60 Euro | | Il Disciplinare per Incarico di Rappresentanza con il professionista è allegato al curriculum |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Dr. Luzzo Pasquale | Incarico per il servizio di monitoraggio e rendicontazione dei fondi P.A.C. | Incarico per il servizio di monitoraggio e rendicontazione dei fondi P.A.C. | determina n. 43 set. I. n. 8 del 16.02.2016 | Inizio: 19/02/2016 Fine: 30/06/2016 | Previsto: 5560,73 Euro Erogato: 5560,73 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Ing. Giuseppe Tomaselli | Prestazione da professionista antincendio | PISU città di Gioia Tauro -incarico di prestazione di professionista antincendio finalizzata al rilascio del CPI, all' ing. Tomaselli per l' intervento denominato centro polisportivo sinergico | determina del IV Settore LL.PP. n° 550/2015 | Inizio: 22/12/2015 Fine: 22/12/2015 | Previsto: 4821,44 Euro Erogato: 4821,44 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Ing. Vincenzo Barone | collaudatore finale | Affidamento incarico di collaudatore finale - PISU città di Gioia Tauro Sviluppo water-front: costruzione parcheggio interrato con piazza sopraelevata | Determina del IV Settore LL.PP. n. 484/2015 | Inizio: 23/11/2015 Fine: 31/12/2015 | Previsto: 8719,68 Euro Erogato: 8719,68 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Ing. Talarico Salvatore | Collaudatore finale | Affidamento incarico collaudo finale all' ing. Salvatore Talarico | Determina del IV settore LL.PP. n. 513/2015 | Inizio: 04/12/2015 Fine: 31/12/2015 | Previsto: 6561,05 Euro Erogato: 6561,05 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Arch. Bressi Vincenzo | collaudatore finale | Affidamento incarico collaudatore finale -PISU città di Gioia Tauro - sistemazione palazzetto dello sport con annessi parcheggi e viabilità | Determina del IV settore LL.PP. n. 515/2015 | Inizio: 04/12/2015 Fine: 31/12/2015 | Previsto: 3138,37 Euro Erogato: 3138,37 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Contartese Pasquale | collaudatore | Affidamento incarico commissione di collaudo finale - PISU città di Gioia Tauro | DEtermina del IV Settore n° 549/2015 | Inizio: 21/12/2015 Fine: 22/12/2015 | Previsto: 2141,73 Euro Erogato: 2141,73 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Ing. Colloca Massimiliano | Collaudatore | Affidamento incarico commissione di collaudo finale- PISU città di G.T. - Riqualificazione ambientale torrente Budello | determina del IV Settore n° 549/2015 | Inizio: 21/12/2015 Fine: 22/12/2015 | Previsto: 2141,73 Euro Erogato: 2141,73 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Geologo Lo Petrone Teresa | Collaudatore | Affidamento incarico collaudo finale al Geologo Lo Petrone Teresa- PISU Centro Polisportivo sinergico integrato della città -porto | Determina del IV Settore LL.PP. n° 516/2015 | Inizio: 04/12/2015 Fine: 23/12/2015 | Previsto: 9186,76 Euro Erogato: 9186,76 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Arch Teresa Pulitanò | Supporto al RUP | PISU città di Gioia Tauro - " Sviluppo water-front città di Gioia Tauro - arico supporto al RUP - fase collaudo- per l' intervento costruzione parcheggio interrato con piazza sopraelevata | determina del IV Settore LL.PP. n° 503/IV 2015 | Inizio: 04/12/2015 Fine: 30/04/2016 | Previsto: 10965,42 Euro Erogato: 10965,42 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Arch. Rocco Tripodi | Supporto al RUP | PISU città di Gioia Tauro - Incarico di supporto al RUP - fase di collaudo per l' intervento denominato Centro Polisportivo sinergico - integrato della città -porto | determina del IV Settore LL.PP. n° 504/2015 | Inizio: 04/12/2015 Fine: 30/04/2016 | Previsto: 7364,10 Euro Erogato: 7364,10 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Arch. Daniela Crea | supporto al RUP | PISU città di Gioa Tauro- -Incarico supporto al RUP - fase di collaudo - per la ralizzazione centro polifunzionale a servizio della città - sistemazione funzionale " Le Cisterne" | determina del IV Settore LL.PP. n° 505/2015 | Inizio: 04/12/2015 Fine: 30/04/2016 | Previsto: 5534,28 Euro Erogato: 5534,28 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Ing. Ilaria Belcastro | Supporto al RUP | PISU città di Gioia Tauro Incarico di supporto al RUP - fase collaudo- per la realizzazione centro polifunzionale a servizio della città-porto-Realizzazione edificio multimediale per " Urban Center" ed annessi arredi ed attrezzature | Determina IV Settore LL.PP. n° 506/2015 | Inizio: 04/12/2015 Fine: 30/04/2016 | Previsto: 7929,38 Euro Erogato: 7929,38 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Ing. Giuseppe Tomasselli | Supporto al RUP | PISU città di Gioia Tauro- incarico di supporto al RUP - fase di collaudo - Realizzazione centro polifunzionale a servizio della citta-porto sul water-front | Determina del IV Settore LL.PP. n° 507/2015 | Inizio: 04/12/2015 Fine: 30/04/2016 | Previsto: 24951,98 Euro Erogato: 8419,49 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Ing. Domenico Romeo | supporto al RUP | PISU città di Gioia Tauro -Incarico supporto al RUP - fase collaudo -riqualificazione ambientale Torrente Budello, realizzazione piazza,sistemazione lungomare e costruzione parco urbano | determina del IV Settore LL.PP. n° 508/2015 | Inizio: 04/12/2015 Fine: 30/04/2016 | Previsto: 6707,71 Euro Erogato: 6707,71 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Ing. Daniele Paolo | Supporto al RUP | PISU città di Gioia Tauro - per l' intervento denominato - Sviluppo water-fron città di Gioia Tauro - incarico di supporto al RUP - fase di collaudo per l' intervento - Sistemazione palazzetto dello sport con annessi parcheggi e viabilità | Determina del IV Settore LL.PP. n° 509/2015 | Inizio: 04/12/2015 Fine: 30/04/2016 | Previsto: 3628,42 Euro Erogato: 3628,42 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Arch. santo Salvatore Vermiglio | Coordinatore della sicurezza | Contratti di Quartiere - costruzione di una scuola primaria, 36 alloggi ERP e relative opere di urbanizzazione. | Determina IV° Settore LL.PP. n° 206/2015 | Inizio: 17/06/2015 Fine: 31/12/2017 | Previsto: 55844,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Ing. Giuseppe Bellissimo | Coordinatore della sicurezza. | PISU città di Gioia Tauro: realizzazione parcheggio interrato con piazza sopraelevata. | Determina del IV° Sett. LL.PP. n° 194/2015 | Inizio: 19/05/2015 Fine: 31/12/2015 | Previsto: 42561,00 Euro Erogato: 42561,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | RTP Arch. D'Anna - Pizzichemi - Mileto | Direzione Lavori. | PISU città di Gioia Tauro: sistemazione palazzetto dello sport con annessi parcheggi e viabilità. | Determina IV Settore LL.PP. n° 188/2014 | Inizio: 21/03/2014 Fine: 31/12/2015 | Previsto: 8304,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | RTP:Ing. Trunfio, Ing. Scionti, Ing. Montarello, Ing. Spanò | Coordinamento per la Sicurezza | PISU città di Gioia Tauro -Sistemazione parcheggio dello sport con annessi parcheggi e viabilità | Determina del IV settore LL.PP. n° 189/2014 | Inizio: 21/03/2014 Fine: 31/12/2015 | Previsto: 6750,00 Euro Erogato: 6341,59 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Archeologa D.ssa Paola Vivacqua | Consulenza tecnico scientifica | PISU città di Gioia Tauro - Costruzione parcheggio interrato con piazza. | Determina del IV Settore LL.PP. n° 467/2013 | Inizio: 24/06/2015 Fine: 31/12/2015 | Previsto: 3557,39 Euro Erogato: 3557,39 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Arch. Rocco Tripodi | Coordinatore della Sicurezza | Por Fers 2007/2013 - Lavori di ottimizzazione ed efficientamento reti stazione sollevamento | Dermina IV Settore LL.PP. n° 371/2013 | Inizio: 13/05/2013 Fine: 31/12/2017 | Previsto: 33904,28 Euro Erogato: 29171,86 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Arch. Rosario Testaì | Supporto RUP | PISU città di Gioia Tauro- realizzazione edificio multimediale per " Urban Center" e annessi arredi ed attrezzature | Detrmina del IV Settore LL.PP. n° 174/2012 | Inizio: 05/04/2012 Fine: 31/12/2015 | Previsto: 45302,40 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Arch. Rosario Testaì | Supporto RUP | PISU città di Gioia Tauro - Sistemazione centro polifunzionale e sistemazione funzionale " Le Cisterne" | Determina IV Settore LL.PP. n° 174/2012 | Inizio: 05/04/2012 Fine: 31/12/2015 | Previsto: 18876,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Arch. Rosario Testaì | Supporto al RUP | PISU città di Gioia Tauro costruz. parcheggio interrato con piazza sopraelevata | Determina IV settore LL.PP. n° 174/2012 | Inizio: 05/04/2012 Fine: 31/12/2015 | Previsto: 50336,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Arch Donatella Scaffidi | Attività conclusive pratiche espropriative | PISU città di Gioia Tauro: Affidamento incarico per predisposizione attività conclusive pratiche espropriative, all' arch. Donatella Scaffidi di Reggio Calabria. | Determina IV Settore LL.PP. n° 347/2013 | Inizio: 03/05/2013 Fine: 31/12/2015 | Previsto: 9138,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Ing. Walter Pratticò | Progettazione preliminare, coordinamento di sicurezza, direzione dei lavori e contabilità | Servizi attinenti all' architettura e all' ingegneria concernenti:Progettazione preliminare, coordinamento di sicurezza, direzione dei lavori e contabilità relativamente ai lavori di completamento del complesso sportivo in località Filicuso | determina del IV Settore LL.PP. n° 247/2013 | Inizio: 25/03/2013 Fine: 31/12/2015 | Previsto: 28000,00 Euro Erogato: 21885,49 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Arch. Aurelia Trecate | Direzione Lavori e contabilità | Servizi attinenti all' architettura e all' ingegneria concernenti progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento di sicurezza in fase di progettazione, relativamente allal ristrutturazione del Campo di Calcio " Cesare Giordano" | Determina del IV Settore LL.PP. n° 246/2013 | Inizio: 25/03/2013 Fine: 31/12/2015 | Previsto: 57665,37 Euro Erogato: 36917,92 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | RTP Nucera- Sergi - Tigani | Direzione Lavori | PISU città di Gioia Tauro - Affidamento della progettazionre esecutiva e appalto dei lavori di azione di un centro polifunzionale - edificio Multimediale per Urban Center ed annessi arredi ed attrezzature | Determina del IV Settore LL.PP. n° 374/2013 | Inizio: 13/05/2015 Fine: 31/12/2015 | Previsto: 45365,40 Euro Erogato: 36795,20 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Geom. Ivan Iannì | Incarico per rilievi topografici | PISU città di Gioia Tauro . Conferimento incarico per rilievi topografici | determina del IV Settore LL.PP. n° 548 | Inizio: 24/07/2013 Fine: 31/12/2015 | Previsto: 7558,85 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | geologo Filippo Ferraro | Indagine geologica e geotecnica | Affidamento incarico professionale di relazione geologica e studio geotecnico presso immobili siti in via SS 111 denominati ex Copelli | Determina del IV Settore LL.PP. n° 516/2013 | Inizio: 10/07/2013 Fine: // | Previsto: 2497,92 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | PROINGEGNO di Saverio Abate | Coordinatore della Sicurezza | PISU città di Gioia Tauro - Realizzazione piazza e sistemazione lungomare | Determina del IV Settore LL.PP. n° 367/2013 | Inizio: 10/05/2013 Fine: 31/12/2015 | Previsto: 15120,80 Euro Erogato: 15120,80 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Arch. Michele Gabriele | Direzione Lavori | PISU città di Gioia Tauro - Riqualificazione ambientale Torrente Budello | Determina IV Settore LL.PP. n° 388/2013 | Inizio: 17/05/2013 Fine: 31/12/2015 | Previsto: 30201,60 Euro Erogato: 29471,04 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | R.T.P. Auddino - Zangari - Spanò | Direzione Lavori | PISU città di Gioia Tauro -Realizzazione centro polisportivo sinergico integrato | Determina del IV Settore LL.PP. n° 387/2013 | Inizio: 17/05/2013 Fine: 31/12/2015 | Previsto: 45302,40 Euro Erogato: 39949,60 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Arch. Antonio Mangione | Direzione Lavori | PISU città di Gioia Tauro - Realizzazione centro polisportivo sinergico integrato | Determina del IV Settore LL.PP. n° 386/2013 | Inizio: 17/05/2013 Fine: 31/12/2015 | Previsto: 20134,40 Euro Erogato: 13673,61 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Arch Gianfranco Scuderi | Coordinatore della Sicurezza | PISU città di Gioia Tauro - riqualificazione ambientale Torrente Budello | Determina del IV Settore LL.PP. n° 385/2013 | Inizio: 17/05/2013 Fine: 31/12/2015 | Previsto: 15100,80 Euro Erogato: 14215,68 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Ing. Maurizio Cento | Coordinatore per la sicurezza | PISU Servizio di Coordinamento della Sicurezza | Determina del IV Settore LL.PP. n° 384/2013 | Inizio: 17/05/2015 Fine: 31/12/2015 | Previsto: 20134,40 Euro Erogato: 16988,72 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Ing. Antonino Crea | Direzione Lavori | PISU città di Gioia Tauro sistemazione lungomare e realizzazione piazza | Determina IV Settore LL.PP. N° 334 /2013 | Inizio: 24/04/2013 Fine: 31/12/2015 | Previsto: 45242,40 Euro Erogato: 45242,40 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Arch. Francesco Mangione | Collaudatore dei lavori. | PISU città di Gioia Tauro - Realizzazione Piazza - Sistemazione lungomare - Costruzione Parco urbano. | determinazione sett. LL.PP. n° 233 del 20/03/2013 | Inizio: 20/03/2013 Fine: 31/12/2015 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Geom. Domenico Monea | Direttore operativo dei lavori | PISU città di Gioia Tauro - Realizzazione Piazza - Sistemazione Lungomare - Costruzione parco urbano. | determinazione sett. LL.PP. n° 233 del 20/03/2013 | Inizio: 20/03/2013 Fine: 31/12/2015 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Arch. Pierluigi Risola | Direttore dei lavori | PISU - città di Gioia tauro - Realizzazione Piazza - Sistemazione Lungomare - Costruzione parco urbano. | Determinazione sett. LL.PP. n° 233 del 20/03/2013 | Inizio: 20/03/2013 Fine: 21/12/2015 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Ing. saverio Abate | Coordinatore della Sicurezza | PISU - Città di Gioia tauro - Realizzazione piazza - Sistemazione Lungomare | Determinazione sett. LL.PP. n° 367 del 10/05/2013 | Inizio: 10/05/2013 Fine: 31/12/2015 | Previsto: 12000,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Ing. Maurizio Cento | Coordinatore per la sicurezza | PISU - città di Gioia Tauro - Realizzazione di un centro polifunzionale a servizio della città del porto. | determinazione settore LL.PP. n° 261 del 17/05/2013 | Inizio: 17/05/2013 Fine: 31/12/2015 | Previsto: 16000,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Geom. Salvatore Pelaia | Responsabile del procedimento | Lavori di realizzazione di una scuola primaria e di n° 36 alloggi ERP - nell'ambito del programma Contratti di Quartiere II° | Determinazione sett. LL.PP. n° 261 del 29/07/2015 | Inizio: 29/07/2015 Fine: 29/07/2017 | Previsto: 5000,00 Euro Erogato: 357,00 Euro | | |
| Settore V - URBANISTICA E TERRITORIO | Arch. Di Stefano Patrizia | Supporto al RUP | Variante normativa PSC | Determina n° 136/2013 | Inizio: 31/03/2014 Fine: // | Previsto: 10000,00 Euro Erogato: 2000,00 Euro | | |
| Settore V - URBANISTICA E TERRITORIO | Ing. Sorridente Vincenzo | Supporto a RUP | Variante normativa al PSC | Determina n° 136/2013 | Inizio: 31/03/2014 Fine: // | Previsto: 10000,00 Euro Erogato: 2000,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | SACCOMANNO GIACOMO | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO IN APPELLO INNANZI CONSIGLIO DI STATO SENT. TAR RC PER A. E. | DELIB. G.C. N.°43 DEL 16/04/2015 | Inizio: 16/04/2015 Fine: // | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | MINASI NICOLA | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO OPP. PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E. S. -SPA | DELIB. G. C. N.°5 DEL 06/07/2015- DET. N.°256 DEL 19/12/2014 CONVENZIONE ANNUALE | Inizio: 06/07/2015 Fine: // | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | MINASI NICOLA | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO DI MERITO DOTT.SSA S. M. | DELIB. G.C. N.°30 DEL 19/08/2015 DET. N. 256 DEL 19/012/15- CONVENZIONE ANNUALE | Inizio: 19/08/2015 Fine: // | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | MINASI NICOLA | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO EX ART. 117 DEL D.l.gs 12/07/10 I. A. TAR RC | DELIB. G.C. N.°32/ DEL 02/09/2015- DET. N.°256 DEL 19/12/14- CONVENZIONE ANNUALE | Inizio: 02/09/2015 Fine: // | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | MINASI NICOLA | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO P.P. N. 5368 RGNR/DDA 2999/15 A. A. | DELIB.. G.C. 29 DEL 19/08/2015 DET.N. 256 DEL 29/12/14 -CONVENZIONE ANNUALE- | Inizio: 19/08/2015 Fine: // | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | MINASI NICOLA | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO OPP. PIGN. PRESSO TERZI A. G. | DELIB. G. C. N.°24 18/02/2015 DET. N.°256 DEL 19/12/14- CONVENZIONE ANNUALE | Inizio: 18/02/2015 Fine: // | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | MINASI NICOLA | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO OPP. PIG. PRESSO TERZI A. A.A.M. | DELIB.G.C. N.°23 DEL 18/02/2015 DET. N.°256 DEL 19/12/14 -CONVENZIONE ANNUALE | Inizio: 18/02/2015 Fine: // | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | MINASI NICOLA | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO EX ART. 22 BIS L. 689/81-SEZ. CIVILE TRIB. DI PALMI | DEILB. G. C. 09 DEL 19/01/2015-DET. N. 256 DEL 19/12/14 -CONVENZIONE ANNUALE | Inizio: 19/01/2015 Fine: // | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | MINASI NICOLA | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRIB. DI PALMI SEZ. FALL. P.SRL | DELIB. G.C. N.°08 DEL 19/01/2015- DET. N.256 DEL 19/12/14- CONVENZIONE ANNUALE- | Inizio: 19/01/2015 Fine: // | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | MINASI NICOLA | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO OPP. L'ESECUZIONE D.I. M.I. SPA | DELB. G.C. N.°03 DEL 14/01/2015 DET. N.256 DEL 19/12/14 -CONVENZIONE ANNUALE | Inizio: 14/01/2015 Fine: // | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | MINASI NICOLA | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO OPP.D.I. SISTEMI SRL | DEL. G.C. N.° 2 DEL 14/01/15- DET. N.256 DEL 19/12/14- CONVENZIONE ANNUALE | Inizio: 14/01/2015 Fine: // | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | LA COLLA V.ZO | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO OPP. D. I. TRIB. RC- A.R. | DELB. C.C. N.°13/07/2014 | Inizio: 13/07/2014 Fine: // | Previsto: 8041,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | RUGGIERO GABRIELLA | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRIB. DI PALMI RISARCIMENTO DANNI S. G. | DELB. C.C. N.°84 DEL 2010/2014 | Inizio: 20/10/2014 Fine: // | Previsto: 3061,22 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | LA COLLA V.ZO | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRIB. DI PALMI OPPOSIZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO COOP. SIRIO SRL | DELB. C C -N°35 DEL 21/07/2014 | Inizio: 21/07/2014 Fine: // | Previsto: 8000,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Settore IV - LAVORI PUBBLICI | Geologo Alberto Colaci | Incarico professionale di relazione geologica | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI RELAZIONE GEOLOGICA AL GEOLOGO ALBERTO COLACI, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO SPORTIVO IN LOCALITA' FILICUSO DI GIOIA TAURO - LIQUIDAZIONE DI ?. 7.377,65 DELLA FATTURA N° 19/2014 AL GEOLOGO ALBERTO COLACI | Determina nr 411 del 27/05/2013 | Inizio: 27/05/2013 Fine: 27/08/2013 | Previsto: 7377,65 Euro Erogato: 7377,65 Euro | | |
| Ufficio Legale | MILASI GIUSEPPE | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CORTE D'APPELLO RC PER O. P.A. SEZ. LAVORO - | DEL. C.C. N. 99 DEL 25/11/2014 | Inizio: 25/11/2014 Fine: // | Previsto: 9639,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | SALAZAR MICHELE | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO MOTIVI AGG. PRESSO TAR RC -RICORSO DOTT.SSA S. M.- | DELB.C.S. N.°110/ DEL 03/09/2014 | Inizio: 03/09/2014 Fine: // | Previsto: 5836,48 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | OREFICE FRANCESCA | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CORTE D' APPELLO RC -B.C. SENT. RISAC. DANNI | DELB. C.C. N° 48 DEL 03/09/2014 | Inizio: 03/09/2014 Fine: // | Previsto: 5486,58 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | OREFICE FRANCESCA | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CORTE D'APPELLO RC P.+ALTRI SENT. RISAC. DANNI- | DELIB. C. C. N.°47 DEL 03/09/2014 | Inizio: 03/09/2014 Fine: // | Previsto: 5486,58 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | OREFICE FRANCECSA | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO- TRIB. PALMI- SEZ. LAVORO S. M. | DELIB. C.C. 28 DEL 15/07/2014 | Inizio: 15/07/2014 Fine: // | Previsto: 4038,85 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | OREFICE FRANCESCA | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRIB. DI PALMI SEZ. LAVORO RICORSO T.A. | BELIB. C.C N.°29/ DEL 16/07/14 | Inizio: 16/07/2014 Fine: // | Previsto: 4038,85 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | RUBINO GIUSEPPINA | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRIBUNALE PALMI RISARCIMENTO DANNI NAPOLI C. | DELIB. C. C. N.°96 DEL 13/11/14 | Inizio: 13/11/2014 Fine: // | Previsto: 7054,85 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | CARISTENA ELISABETTA | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO G.di P. di PALMI RISARCIMENTO DANNI D'AGOSTINO MARIO | DELIB. C.C. N.°77 DEL 29/09/14 | Inizio: 29/09/2014 Fine: // | Previsto: 2578,70 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | IANNI' ANTONINA | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRIBUNALE DI PALMI RICORSO EX ART. 700 C.P.C. A. IMPERIALI | DEL. C. N.°97 DEL 13/11/14 | Inizio: 13/11/2014 Fine: // | Previsto: 22080,28 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | SOLANO GABRIELLA | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO G.di P RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI TASSONE+1 | DELIB.N.66 DEL 29/09/14 | Inizio: 29/09/2014 Fine: // | Previsto: 1375,40 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | SCIARRONE MARIA | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO G.di P.DI PALMI RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI .GEMELLI GIUSEPPA | DELIB.N.65 DEL 29/09/2014 | Inizio: 29/09/2014 Fine: // | Previsto: 1205,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | MORABITO FRANCESCA | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO | COSTITUZ. GIUDICE DI PACE DI PALMI RISARCIMENTO DANNI VIOLA EUSEBIO | DELIB.N.64 DEL 25/09/14 | Inizio: 25/09/2014 Fine: // | Previsto: 495,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | TIGANI GIANLUCA | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO G.DI PACE PALMI RISARCIMENTO DANNI BERLIGERI MORENA | DELIB. N. 83 del 20/10/2014 | Inizio: 20/10/2014 Fine: // | Previsto: 1656,46 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | ROMANO FEDERICA | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO | COSTI. IN GIUDIZIO /TAR RC X RICORSO IN OTTEMPERAZA-E OPPOSIZIONE TRIBUNALE DI PALMI .GRECO ARMELLE | DEL. n.85 DEL 20/10/2014 | Inizio: 20/10/2014 Fine: // | Previsto: 10190,36 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | Vigna Renato Maurizio | Difesa dell'Ente | Liquid. parcella Avv. Vigna patrocinio dip. Dal Torrione Delibera C.C. n. 29/2010, riconoscimento Debiti F.B. | Proced. Penale n. 1339/1998 | Inizio: 09/12/2013 Fine: // | Previsto: 10327,50 Euro Erogato: 10327,50 Euro | | |
| Ufficio Legale | Vigna Renato Maurizio | Difesa dell'Ente | Liquidaz. parcella proc. Zinnato Concetta ricon. Debiti Fuori Bil. Delibera C.C. n.29 | Delibera C.C. n. 29/2010 Debiti Fuori Bilancio - incarico anno 2007 e retro | Inizio: 28/06/2013 Fine: // | Previsto: 3308,23 Euro Erogato: 3308,23 Euro | | |
| Ufficio Legale | Vigna Renato Maurizio | Difesa dell'Ente | Saldo Fatt. 15/04 | Provv. Dir. n. 381 del 21/08/2004 | Inizio: 23/11/2004 Fine: // | Previsto: 516,46 Euro Erogato: 516,46 Euro | | |
| Ufficio Legale | Vigna Renato Maurizio | Difesa dell'Ente | Acc. Parcella n. 15/04 vert. Comune Alessio Aldo | Provv. Dir. n. 521 del 18/11/2004 | Inizio: 23/11/2004 Fine: // | Previsto: 2229,85 Euro Erogato: 2229,85 Euro | | |
| Ufficio Legale | Vigna Renato Maurizio | Difesa dell'Ente | Vigna vert. Saffioti saldo Ft. 14/2004 | Provv. Dir. 1666 del 31/12/2001 | Inizio: 13/09/2004 Fine: // | Previsto: 2067,34 Euro Erogato: 2067,34 Euro | | |
| Ufficio Legale | Varone Giulio | Difesa dell'Ente | Vertenza Saverio Genovese Zerbi/Comune di Gioia Tauro | Del. C.C. n. 29/2010 Debiti Fuori Bilancio - incarico anno 1994 | Inizio: 03/12/2013 Fine: // | Previsto: 1195,61 Euro Erogato: 1195,61 Euro | | |
| Ufficio Legale | Varone Giulio | Difesa dell'Ente | Liquidazione parcella avv. Giulio Varone Delibera C.C. n. 29/2010 proc. Zerbi | del. C.C. n. 29/2010 Debiti Fuori Bilancio - incarico anno 1994 | Inizio: 03/12/2013 Fine: // | Previsto: 7174,32 Euro Erogato: 7174,32 Euro | | |
| Ufficio Legale | Varone Giulio | Difesa dell'Ente | Liquidaz. Avv. Giulio Varone prc. Laruffa Rosina riconoscimento Debiti F.B. Delibera C.C. n.29/2010 - saldo fattuta n. 05 del 19/04/2013 | Giunta Comunale n. 275 del 10/11/1999 - Debito Fuori Bilancio (C.C. 29/10) | Inizio: 19/04/2013 Fine: // | Previsto: 8122,18 Euro Erogato: 8122,18 Euro | | |
| Ufficio Legale | Varone Giulio | Difesa dell'Ente | Liquidaz. Avv. Giulio Varone proc. Laruffa Rosina riconoscimento debiti F.B. - saldo Fatt. n. 5 del 14/03/2011 competenze legali per patrocinio Comune/Laruffa sent. 179/2007 | Giunta Comunale n. 275 del 10/11/1999 - Debito Fuori Bilancio (C.C. 29/10) | Inizio: 16/03/2011 Fine: // | Previsto: 4061,08 Euro Erogato: 4061,08 Euro | | |
| Ufficio Legale | Varone Giulio | Difesa dell'Ente | I Tranche somme adovuta proc. Genoese Zerbi - saldo Fatt. n. 6 del 14/03/2011 competenze legali patrocinio legale Comune/Zerbi | Del. C.C. n. 29/2010 debiti fuori bilancio - incarico anno 1994 | Inizio: 16/03/2011 Fine: // | Previsto: 3586,08 Euro Erogato: 3586,08 Euro | | |
| Ufficio Legale | Valensise Angela | Difesa dell'Ente | Liquiidazione parcella Avv. Valensise Angela proc. Ciani Italia riconoscimento Debiti F.B. , delibera C.C. n. 29/2010 | Giunta Municipale n. 400 del 20/04/1995 - debito fuori bilancio | Inizio: 28/06/2013 Fine: // | Previsto: 5238,85 Euro Erogato: 5238,85 Euro | | |
| Ufficio Legale | Tripodi Antonio | Difesa dell'Ente | Liquidazione somma da sentenze n. 854/2009 e 910/2009 - saldo fatt. n.2 del 08/02/2011 causa davanti al Giudice di Pace sentenza n. 854/09 (Nivera Carmelo) | Del. C.C. n. 43/2010 debiti fuori bilancio anni 2006 e retro | Inizio: 10/03/2011 Fine: // | Previsto: 806,21 Euro Erogato: 806,21 Euro | | |
| Ufficio Legale | Tripodi Antonio | Difesa dell'Ente | Liquidazione somma da sentenze n. 854/2009 e 910/2009 - saldo fatt. n.3 del 08/02/2011 causa davanti al Giudice di Pace n. 910/99 (Tripodi Antonio) | Del. C.C. n. 43/2010 debiti fuori bilancio anni 2006 e retro | Inizio: 10/03/2011 Fine: // | Previsto: 1109,47 Euro Erogato: 1109,47 Euro | | |
| Ufficio Legale | Tripodi Antonio | Difesa dell'Ente | Saldo Fatt. 03-04-05-06 sedute NIV dal 07/04/06 al 31/05/06 | Provv. Dir. n. 124 del ,03/04/2006 | Inizio: 18/07/2006 Fine: // | Previsto: 2570,40 Euro Erogato: 2570,40 Euro | | |
| Ufficio Legale | Tripodi Antonio | Difesa dell'Ente | Saldo Fatt. 3/06 partecipazione sedute N.I.V. - saldo fatt. 2/06 partecipazione sedute N.I.V. | Provv. Dir. n. 124 del 03/04/2006 | Inizio: 12/04/2006 Fine: // | Previsto: 1101,60 Euro Erogato: 1101,60 Euro | | |
| Ufficio Legale | Tripodi Antonio | Difesa dell'Ente | Saldo Fatt. 1/06 partecipazione sedute N.I.V. | Provv. Dir. n. 124 del 03/04/2006 | Inizio: 11/04/2006 Fine: // | Previsto: 2937,60 Euro Erogato: 2937,60 Euro | | |
| Ufficio Legale | Tripodi Antonio | Difesa dell'Ente | Saldo Fatt. 119/05 pres. N.I.V. seduta del 26/11/05 - saldo fatt. 14/05 pres. N.I.V. seduta del 12/12/05 | Provv. Dir. n. 147 del 19/04/2005 | Inizio: 03/03/2006 Fine: // | Previsto: 367,20 Euro Erogato: 367,20 Euro | | |
| Ufficio Legale | Tripodi Antonio | Difesa dell'Ente | Saldo fatt. 6/05 seduta del 26/8/05 - saldo fatt. 12/05 seduta del 26/11/05 | Provv. Dir. 147 del 19/04/2005 | Inizio: 06/12/2005 Fine: // | Previsto: 367,20 Euro Erogato: 367,20 Euro | | |
| Ufficio Legale | Tripodi Antonio | Difesa dell'Ente | Saldo Fatt. 6/05 seduta del 26/8/05 - saldo fatt. 8/05 seduta del 26/9/05 | Provv. Dir. n. 147 del 19/04/2005 | Inizio: 06/12/2005 Fine: // | Previsto: 734,40 Euro Erogato: 734,40 Euro | | |
| Ufficio Legale | Tripodi Antonio | Difesa dell'Ente | Saldo fatt. 6/05 seduta 26/8/05 - saldo fatt. 9/05 seduta del 11/11/05-7/10/05 | Provv. Dir. n. 147 del 19/04/2005 | Inizio: 06/12/2005 Fine: // | Previsto: 734,40 Euro Erogato: 734,40 Euro | | |
| Ufficio Legale | Tripodi Antonio | Difesa dell'Ente | Saldo Fatt. 6/05 seduta del 26/8/05 - saldo fatt. 10/05 seduta del 24/10/05 | Provv. Dir. n.147 del 19/04/2005 | Inizio: 06/12/2005 Fine: // | Previsto: 367,20 Euro Erogato: 367,20 Euro | | |
| Ufficio Legale | Tripodi Antonio | Difesa dell'Ente | Saldo fatt. 6/05 seduta 26/8/05 | Provv. Dir. n. 147 del 19/04/2005 | Inizio: 06/12/2005 Fine: // | Previsto: 367,20 Euro Erogato: 367,20 Euro | | |
| Ufficio Legale | Tripodi Antonio | Difesa dell'Ente | saldo Fatt. 4 e 5/05 sedute nucleo valutazione | Provv. Dir. n. 147 del 19/04/2005 | Inizio: 01/09/2005 Fine: // | Previsto: 1836,00 Euro Erogato: 1836,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | Tripodi Antonio | Difesa dell'Ente | Saldo fatt. 3/05 sedute dal 22/4 al 06/06/05 | Provv. Dir. n.147 del 19/04/2005 | Inizio: 24/06/2005 Fine: // | Previsto: 1468,80 Euro Erogato: 1468,80 Euro | | |
| Ufficio Legale | Tripodi Antonio | Difesa dell'Ente | Onorari nucleo di valutazione 07/03/05-14/03/05 saldo Ft. 02/05 | Provv. Dir. 147 del 19/04/2005 | Inizio: 17/05/2005 Fine: // | Previsto: 1101,60 Euro Erogato: 1101,60 Euro | | |
| Ufficio Legale | Tripodi Antonio | Difesa dell'Ente | Onorario nucleo valutazione 11/01/05-01/02/05 saldo Ft.01/05 | Provv. Dir. n. 147 del 19/04/2005 | Inizio: 17/05/2005 Fine: // | Previsto: 734,40 Euro Erogato: 734,40 Euro | | |
| Ufficio Legale | Tripodi Antonio | Difesa dell'Ente | Onorario nucleo di valutazione 30/11/04-20/12/04 acc. Ft. 01/05 | Provv. Dir. n. 534 del 25/11/2004 | Inizio: 17/05/2005 Fine: // | Previsto: 734,40 Euro Erogato: 734,40 Euro | | |
| Ufficio Legale | Tripodi Antonio | Difesa dell'Ente | Acc. fatt. 1/05 comp. nucleo valutaz. | Provv. Dir. n. 534 del 25/11/2004 | Inizio: 24/02/2005 Fine: // | Previsto: 734,40 Euro Erogato: 734,40 Euro | | |
| Ufficio Legale | Tripodi Antonio | Difesa dell'Ente | Saldo fatt. 4 comp. nucleo Valutazione | Provv. Dir. n. 534 del 25/11/2004 | Inizio: 30/11/2004 Fine: // | Previsto: 734,40 Euro Erogato: 734,40 Euro | | |
| Ufficio Legale | Tripodi Antonio | Difesa dell'Ente | Saldo Fatt. 4 comp. nucleo valutazione - saldo fatt. 5 comp. nucleo valutazione | Provv. Dir. 534 del 25/11/2004 | Inizio: 30/11/2004 Fine: // | Previsto: 1101,60 Euro Erogato: 1101,60 Euro | | |
| Ufficio Legale | Tripodi Antonio | Difesa dell'Ente | Liquidaz. sentenza 172/03 causa Iaria Fatt. 2/04 | Provv. Dir. n. 720 del 31/12/2003 | Inizio: 09/03/2004 Fine: // | Previsto: 3711,55 Euro Erogato: 3711,55 Euro | | |
| Ufficio Legale | Studio Legale Salazar Associazione Professionale | Difesa dell'Ente | Ricorso TAR di RC n. 365/2012 proposto da Maria Teresa Sorace conto il Comun e di Gioia Tauro | Provv. Dir. n. 3 del 22/01/2014 - competenza anno 2014 | Inizio: 22/01/2014 Fine: // | Previsto: 5099,96 Euro Erogato: 5099,96 Euro | | |
| Ufficio Legale | Studio Legale Salazar Associazione Professionale | Difesa dell'Ente | esecuzione delibera di Giunta Comunale n. 05 del 2013 liquidazione parcella proc. innanzi al Consiglio di Stato apppello c/Rosaria Saffioti avverso ordinanza del TAR | Giunta Municipale n. 5/2013 | Inizio: 11/04/2013 Fine: // | Previsto: 5662,00 Euro Erogato: 5662,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | Studio Legale Salazar Associazione Professionale | Difesa dell'Ente | Giudizio n. 406/93 innanzi al Tribunale di Palmi sentenza n. 442/09 del 10/07/2009 | Giunta Municipale n. 314 del 27/04/1993 | Inizio: 04/03/2013 Fine: // | Previsto: 8785,12 Euro Erogato: 8785,12 Euro | | |
| Ufficio Legale | Studio Legale Salazar Associazione Professionale | Difesa dell'Ente | Giudizio n. 406/93 promosso innanzi al tribunale di Palmi promosso da Federazione Consorzi Agrari e proseguita da BEDI Srl | Giunta Municipale n. 314 del 27/04/1993 | Inizio: 28/01/2013 Fine: // | Previsto: 6674,00 Euro Erogato: 6674,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | Studio Legale Salazar Associazione Professionale | Difesa dell'Ente | Esecuzione Delibera Consiglio Comunale Debito Fuori Bilancio n. 29 del 30/09/2010 proc. USL n.26/Comune di Gioia T. - saldo Fatt. n.13 del 18/01/2012 | Giunta Municipale n. 255 del 01/04/1993 | Inizio: 24/01/2013 Fine: // | Previsto: 408,78 Euro Erogato: 408,78 Euro | | |
| Ufficio Legale | Studio Legale Salazar Associazione Professionale | Difesa dell'Ente | Liquidaz. parcella proc. USL 26 ricon. Debiti F.B. delibera C.C. 29/2010 - acconto Fatt. 13 del 18/01/2012 esecuzione Delibera di Consiglio Comunale debito fuori bilancio n. 29 del 2010 USL n.26 | Giunta Municipale n. 255 del 01/04/1993 | Inizio: 02/02/2012 Fine: // | Previsto: 1859,91 Euro Erogato: 189,91 Euro | | |
| Ufficio Legale | Studio Legale Associato Santo Surace e Patrizia Surace, SS 111 Bivio per Rizziconi, Gioia Tauro (RC) P. Iva 02503060804 | Difesa dell'Ente | Esecuz. De. 41/07 liquidaz. Ii tranche - saldo Fatt. n. 16 del 02/03/2001 vertenza n.V2000/01001 dott. Strangi e causa civile n. 1192/96 De Leo M. Rosa difensore Avv. Santo Surace | Del. C.C. n041/2007 - debiti Fuori Bilancio - incarico anno 1998 | Inizio: 02/03/2011 Fine: // | Previsto: 2328,00 Euro Erogato: 2328,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | Studio Legale Associato Santo Surace e Patrizia Surace, SS 111 Bivio per Rizziconi, Gioia Tauro (RC) P. Iva 02503060804 | Difesa dell'Ente | Liquidazione II tranche debiti F.B. Delibera Consiliare n. 41/2007 - saldo Fatt. n.15 del 02/03/2011 saldo parcella proc. pen. 4206/98 a carico sig. Toscano Antonio difeso dall'Avv. Patrizia Surace | Del. C.C. n. 41/2007 - Debiti Fuori Bilancio - incarico anno 1998 | Inizio: 02/03/2011 Fine: // | Previsto: 5168,46 Euro Erogato: 5168,46 Euro | | |
| Ufficio Legale | Studio Legale Associato Santo Surace e Patrizia Surace, SS 111 Bivio per Rizziconi, Gioia Tauro (RC) P. Iva 02503060804 | Difesa dell'Ente | Liquidazione I tranche compensi professionali saldo Fatt. 69/2008 | Provv. Dir. n. 4 del 19/02/2008 - anno incarico 2005 e retro | Inizio: 04/09/2008 Fine: // | Previsto: 4368,45 Euro Erogato: 4368,45 Euro | | |
| Ufficio Legale | Studio Legale Associato Santo Surace e Patrizia Surace, SS 111 Bivio per Rizziconi, Gioia Tauro (RC) P. Iva 02503060804 | Difesa dell'Ente | Liquidazione I tranche compensi professionali saldo Ft, 68/08 | Provv. Dir. n. 2 del 19/02/2008 - anno incarico 2005 e retro | Inizio: 04/09/2008 Fine: // | Previsto: 4448,00 Euro Erogato: 4448,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | Stipo Marilena | Difesa dell'Ente | Compenso Nucleo di Valutazione saldo Ft. 01/2008 | 1774 del 27/08/2008 | Inizio: 27/08/2008 Fine: // | Previsto: 3570,00 Euro Erogato: 3570,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | Stipo Marilena | Difesa dell'Ente | Compenso Nucleo di Valutazione saldo Ft. 02 del 27/11/07 | 1200 del 10/06/2007 - anno incarico 2007 | Inizio: 10/06/2008 Fine: // | Previsto: 4368,01 Euro Erogato: 4368,01 Euro | | |
| Ufficio Legale | Stipo Marilena | Difesa dell'Ente | Liquidaz. comp. NIV saldo Ft. 01 del 2007 | 1372 del 15/05/2007 - anno incarico 2007 | Inizio: 15/05/2007 Fine: // | Previsto: 4368,00 Euro Erogato: 4368,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | Stipo Marilena | Difesa dell'Ente | Saldo fatt. 11-12-13-14-16-17-18-15-09 del 2006 commissione N.I.V. | 2146 de l19/07/2006 - anno incarico 2006 | Inizio: 19/07/2006 Fine: // | Previsto: 4340,69 Euro Erogato: 4340,69 Euro | | |
| Ufficio Legale | Stipo Marilena | Difesa dell'Ente | Saldo fatt. 3/06 partecipazione sedute N.I.V. - saldo fatt. 7/06 partecipazione sedute N.I.V. | 1090 del 12/04/2006 - anno incarico 2006 | Inizio: 12/04/2006 Fine: // | Previsto: 1521,40 Euro Erogato: 1521,40 Euro | | |
| Ufficio Legale | Stipo Marilena | Difesa dell'Ente | Saldo fatt. 3/06 partecipazione sedute N.I.V. | 190 del 12/04/2006 - anno incarico 2006 | Inizio: 12/04/2006 Fine: // | Previsto: 1089,04 Euro Erogato: 1089,04 Euro | | |
| Ufficio Legale | Stipo Marilena | Difesa dell'Ente | Saldo fatt. 3/06 partecipazione sedute N.I.V. - saldo fatt. 8/06 partecipazione sedute N.I.V. | 1090 del 12/04/2006 - anno incarico 2006 | Inizio: 12/04/2006 Fine: // | Previsto: 374,40 Euro Erogato: 374,40 Euro | | |
| Ufficio Legale | Stipo Marilena | Difesa dell'Ente | Saldo fatt. n.3/06 partecipazione sedute N.I.V. - saldo Fatt. 4/06 partecipazione sedute N.I.V. | 1090 del 12/04/2006 - anno incarico 2006 | Inizio: 12/04/2006 Fine: // | Previsto: 520,41 Euro Erogato: 520,41 Euro | | |
| Ufficio Legale | Stipo Marilena | Difesa dell'Ente | Saldo fatt. 3/06 partecipazione sedute N.I.V. - saldo Fatt. 5/06 partecipazione sudute N.I.V. | 1090 del 12/04/2006 - anno incarico 2006 | Inizio: 12/04/2006 Fine: // | Previsto: 562,12 Euro Erogato: 562,12 Euro | | |
| Ufficio Legale | Stipo Marilena | Difesa dell'Ente | Saldo fatt. 1/06 partecipazione sedute N.I.V. - SALDO FATT. 2/06 partecipazione sedute N.I.V. | 1089 del 11/04/2006 - anno incarico 2006 | Inizio: 11/04/2006 Fine: // | Previsto: 1514,00 Euro Erogato: 1514,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | Stipo Marilena | Difesa dell'Ente | Saldo Fatt. 119/05 pres. N.I.V. seduta del 26/11/05 - saldo fatt. 01/06 pres. N.I.V. sedute del 26/11/05 e 12/12/05 | 665 del 03/03/2006 - anno incarico 2005 | Inizio: 03/03/2006 Fine: // | Previsto: 982,76 Euro Erogato: 982,76 Euro | | |
| Ufficio Legale | Stipo Marilena | Difesa dell'Ente | Saldo Fatt. 21/05 seduta del 24/10/05 | 4427 del 06/12/2005 - anno incarico 2005 | Inizio: 06/12/2005 Fine: // | Previsto: 477,73 Euro Erogato: 477,73 Euro | | |
| Ufficio Legale | Stipo Marilena | Difesa dell'Ente | Saldo Fatt. 16/05 seduta del 26/8/05 -saldo Fatt. 18/05 seduta del 22/09/05 | 4426 del 06/12/2005 | Inizio: 06/12/2005 Fine: // | Previsto: 492,28 Euro Erogato: 492,28 Euro | | |
| Ufficio Legale | Stipo Marilena | Difesa dell'Ente | Saldo fatt. 16/05 seduta del 26/8/05 - saldo fatt. 19/05 seduta del 7/10/05 | 4426 del 06/12/2005 - anno incarico 2005 | Inizio: 06/12/2005 Fine: // | Previsto: 492,28 Euro Erogato: 492,28 Euro | | |
| Ufficio Legale | Stipo Marilena | Difesa dell'Ente | Saldo fatt. 16/05 seduta del 26/8/05 | 4426 del 06/12/2005 - anno incarico 2005 | Inizio: 06/12/2005 Fine: // | Previsto: 374,40 Euro Erogato: 374,40 Euro | | |
| Ufficio Legale | Stipo Marilena | Difesa dell'Ente | Saldo fatt. 16/05 seduta del 26/8/05 - saldo fatt. 20/05 seduta del ,11/10/05 | 4426 del 06/12/2005 - anno incarico 2005 | Inizio: 06/12/2005 Fine: // | Previsto: 559,99 Euro Erogato: 559,99 Euro | | |
| Ufficio Legale | Stipo Marilena | Difesa dell'Ente | Saldo Fatt. 16/05 seduta del ,26/8/05 - saldo Fatt. 17/05 seduta del 7/9/05 | 4426 del 06/12/2005 - anno incarico 2005 | Inizio: 06/12/2005 Fine: // | Previsto: 374,40 Euro Erogato: 374,40 Euro | | |
| Ufficio Legale | Stipo Marilena | Difesa dell'Ente | Saldo fatt. 16/05 seduta del 26/08/05 - saldo fatt. 21/05 seduta 24/10/05 | 4426 del 06/12/2005 - anno incarico 2005 | Inizio: 06/12/2005 Fine: // | Previsto: 477,73 Euro Erogato: 477,73 Euro | | |
| Ufficio Legale | Stipo Marilena | Difesa dell'Ente | Saldo Fatt. 11-12-13-14-15/05 sedute nucleo valutazione | 3107 del 01/09/2005 - anno incarico 2005 | Inizio: 01/09/2005 Fine: // | Previsto: 1872,00 Euro Erogato: 1872,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | Stipo Marilena | Difesa dell'Ente | saldo fatt. 3/05 sedute dal 22/0/4 al 06/06/05 - saldo Fatt. 9-8-7-10/05 | 2381 del 24/06/2005 - anno incarico 2005 | Inizio: 24/06/2005 Fine: // | Previsto: 1497,60 Euro Erogato: 1497,60 Euro | | |
| Ufficio Legale | Stipo Marilena | Difesa dell'Ente | Onorari nucleo di valutazione 14/03/05 saldo Ft. 06/2005 | 1787 del 17/05/2005 - anno incarico 2005 | Inizio: 17/05/2005 Fine: // | Previsto: 374,40 Euro Erogato: 374,40 Euro | | |
| Ufficio Legale | Stipo Marilena | Difesa dell'Ente | Onorari nucleo di valutazione 07/03/05 saldo Ft. 05/2005 | 1786 del 17/05/2005 - anno incarico 2005 | Inizio: 17/05/2005 Fine: // | Previsto: 374,40 Euro Erogato: 374,40 Euro | | |
| Ufficio Legale | Stipo Marilena | Difesa dell'Ente | Onorari nucleo di valutazione 18/02/05 saldo Ft. 04/2005 | 1783 del 17/05/2005 - anno incarico 2005 | Inizio: 17/05/2005 Fine: // | Previsto: 374,40 Euro Erogato: 374,40 Euro | | |
| Ufficio Legale | Stipo Marilena | Difesa dell'Ente | Onorari nucleo di valutazione 01/02/05 saldo Ft.03/2005 | 1782 del 17/05/2005 - anno incarico 2005 | Inizio: 17/05/2005 Fine: // | Previsto: 374,40 Euro Erogato: 374,40 Euro | | |
| Ufficio Legale | Stipo Marilena | Difesa dell'Ente | Onorari nucleo di valutazione 11/01/05 saldo Ft. 02/2005 | 1781 del 17/05/2005 - anno incarico 2005 | Inizio: 17/05/2005 Fine: // | Previsto: 374,40 Euro Erogato: 374,40 Euro | | |
| Ufficio Legale | Stipo Marilena | Difesa dell'Ente | Saldo Fatt. 1/05 comp. nucleo di valutazione | 849 del 24/02/2005 - anno incarico 2005 | Inizio: 24/02/2005 Fine: // | Previsto: 374,40 Euro Erogato: 374,40 Euro | | |
| Ufficio Legale | Stipo Marilena | Difesa dell'Ente | Saldo fatt.6/04 comp. nucleo di valutazione | 848 del 24/02/2005 -anno incarico 2004 | Inizio: 24/02/2005 Fine: // | Previsto: 374,40 Euro Erogato: 374,40 Euro | | |
| Ufficio Legale | Stipo Marilena | Difesa dell'Ente | Saldo fatt. 5/04 comp. nucleo di valutazione | 847 del 24/02/2005 - anno incarico 2004 | Inizio: 24/02/2005 Fine: // | Previsto: 374,40 Euro Erogato: 374,40 Euro | | |
| Ufficio Legale | Stipo Marilena | Difesa dell'Ente | Saldo Fatt. 1-2-3-4/04 comp. N.I.V. | 4067 del 01/12/2004 - anno incarico 2004 | Inizio: 01/12/2004 Fine: // | Previsto: 1497,60 Euro Erogato: 1497,60 Euro | | |
| Ufficio Legale | Sorace Pietro | Difesa dell'Ente | Liquidazione parcella Avv. Sorace Pietro proc. Pellegrino Carmela, riconoscimento Debiti F.B. - saldo Fatt. n. 05 del 11/07/2012 corrispettivo prestazione | Del. C.C. n. 29/2010 - Giunta Municipale n. 278 del 24/07/1998 | Inizio: 18/07/2012 Fine: // | Previsto: 4179,64 Euro Erogato: 4179,64 Euro | | |
| Ufficio Legale | Sorace Pietro | Difesa dell'Ente | Liquidazione parcella proc. De Riso Riccardo , riconoscimento Debiti F.B. Delibera C.C. 29/2010 - saldo Fatt. 06 del 11/07/2012 corrispettivo per prestazione | Del. C.C. n. 29/2010 - Giunta Municipale n. 278 del 24/07/1998 | Inizio: 18/07/2012 Fine: // | Previsto: 6657,00 Euro Erogato: 6657,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | Sorace Pietro | Difesa dell'Ente | Liquidazione I tranche proc. Pellegrino Carmela, riconoscimento Debiti F.B. - saldo Fatt. n.36 del 29/03/2011 liquidazione parcella avv. Sorace Pietro | Del. C.C. n. 296/2010 - incarico precedente al 2006 | Inizio: 04/04/2011 Fine: // | Previsto: 4100,97 Euro Erogato: 4100,97 Euro | | |
| Ufficio Legale | Sorace Pietro | Difesa dell'Ente | Liquidazione I tranche parcella proc. De Riso Riccardo/Comune, riconoscimento Debiti F.B. - saldo Fatt. n.37 del 29/0.3/2011 | Del. C.C. n. 29/2010 - Giunta Municipale n. 278 del 24/07/1998 | Inizio: 04/04/2011 Fine: // | Previsto: 6657,08 Euro Erogato: 6657,08 Euro | | |
| Ufficio Legale | Sorace Pietro | Difesa dell'Ente | liquid. acconto sentenza 59/2000 risarc. danni Mazzaferro Teodoro | Provv. Dir. n. 703 del 30/12/2003 | Inizio: 26/01/2004 Fine: // | Previsto: 15000,00 Euro Erogato: 15000,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | Sorace Pietro | Difesa dell'Ente | Saldo Fatt. 14/02 vertenza Comune Publierre | Provv. Dir. n. 60 del 03/02/2002 | Inizio: 11/06/2002 Fine: // | Previsto: 3819,83 Euro Erogato: 3819,83 Euro | | |
| Ufficio Legale | Sorace Pietro | Difesa dell'Ente | Vert. Comune/Pellegrino - saldo Fatt. 29 del 19/11/2001 | Provv. Dir. n. 1449 del 20/11/2001 | Inizio: 26/11/2001 Fine: // | Previsto: 12574,28 Euro Erogato: 12574,28 Euro | | |
| Ufficio Legale | Sorace Pietro | Difesa dell'Ente | Liquidazione competenze vert. Comune Ferrovie Cal. - saldo Fatt. 28 del 19/11/2001 | Giunta Municipale n. 1044 del 16/12/1994 | Inizio: 26/11/2001 Fine: // | Previsto: 3956,68 Euro Erogato: 3956,68 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Sorace Pietro | Difesa dell'Ente | Liquidazione onorari - saldo Fatt. 31 del 13/12/99 vert. Comune/De Riso Riccardo | Provv. Dir. n.1560 del 14/12/1999 | Inizio: 15/12/1999 Fine: // | Previsto: 11169,37 Euro Erogato: 11169,37 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Sorace Pietro | Difesa dell'Ente | Liquidazione onorari - saldo Fatt. 32 del 13/12/99 vert. Calderazzo/Comune | Provv. Dir. n. 1560 del 14/12/1999 | Inizio: 15/12/1999 Fine: // | Previsto: 11557,72 Euro Erogato: 11557,72 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Sorace Pietro | Difesa dell'Ente | Liquidazione onorari - saldo Fatt. 33 del 13/12/99 vert. Comune/Banco Napoli | Provv. Dir. n.1560 del 14/12/1999 | Inizio: 15/12/1999 Fine: // | Previsto: 5401,32 Euro Erogato: 5401,32 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Sorace Pietro | Difesa dell'Ente | Liquidazione onorari - saldo Fatt. 34 del 13/12/99 vert. Comune/Federconsorzi | Provv. Dir. n.1560 del 14/12/1999 | Inizio: 15/12/1999 Fine: // | Previsto: 5980,05 Euro Erogato: 5980,05 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Sorace Pietro | Difesa dell'Ente | Liquidazione onorari - saldo Fatt. 35 del 13/12/99 vert. Comune/Banco Napoli | Provv. Dir. n. 1560 del 14/12/1999 | Inizio: 15/12/1999 Fine: // | Previsto: 6330,51 Euro Erogato: 6330,51 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Sorace Pietro | Difesa dell'Ente | Liquidazioni onorari - saldo Fatt. 36 del 13/12/99 vert. Comune/Catalano Arredamenti | Provv. Dir. n. 1560 del 14/12/1999 | Inizio: 15/12/1999 Fine: // | Previsto: 1947,25 Euro Erogato: 1947,25 Euro | | |
| Ufficio Legale | Serrao D'Aquino Pietro Apostolo | Difesa dell'Ente | Liquidazione parcella proc. Fiorella Serrao d'Aquino, riconoscimento ,Debiti Fuori Bilancio - saldo Fatt. n. 5 del 14/03/2011 ,processo penale 3457/06 Tribunale Palmi | Del. C.C. n. 29/2010 debiti Fuori Bilancio - incarichi anni 2008 e retro | Inizio: 03/02/2004 Fine: // | Previsto: 2805,93 Euro Erogato: 2805,93 Euro | | |
| Ufficio Legale | Serrao D'Aquino Pietro Apostolo | Difesa dell'Ente | Patrocinio legale dip. Serrao e Calfapietra fatt. 9/03 | Provv. Dir. n. 569 del 03/11/2003 | Inizio: 03/02/2004 Fine: // | Previsto: 3489,95 Euro Erogato: 3489,95 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Saccomanno Giacomo | Difesa dell'Ente | Saldo Fatt. 02/2000 vert. Eurochimica | Giunta Municipale n. 352 del 03/05/1994 | Inizio: 31/01/2000 Fine: // | Previsto: 516,46 Euro Erogato: 516,46 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Saccomanno Giacomo | Difesa dell'Ente | Vertenza Comune di Gioia T./Eurochimica - acc.to Fatt. 02 del 03/01/2000 | Giunta Municipale n. 352 del 03/05/1994 | Inizio: 28/01/2000 Fine: // | Previsto: 2339,03 Euro Erogato: 2339,03 Euro | | |
| Ufficio Legale | Petrelli Cosima Damiana | Difesa dell'Ente | Liquidaz. parcella Avv. Petrelli Damiana proc. Zampogna Michele, riconoscimento Debiti F.B. Delibera C.C. 29/2010 | Giunta Municipale n. 498 del 29/04/1998 + riconoscimento Debiti F.B. | Inizio: 10/07/2013 Fine: // | Previsto: 5649,80 Euro Erogato: 5649,80 Euro | | |
| Ufficio Legale | Petrelli Cosima Damiana | Difesa dell'Ente | Liquidazione I Tranche parcella Avv. Petrelli Damiana proc. Zampogna Michele, riconoscimento Debiti F.B. Delibera C.C. | Giunta Municipale n. 498 del 29/04/1998 + riconoscimento Debiti F.B. | Inizio: 11/03/2011 Fine: // | Previsto: 2824,91 Euro Erogato: 2824,91 Euro | | |
| Ufficio Legale | Petrelli Cosima Damiana | Difesa dell'Ente | Saldo Fatt. 1/08 | Giunta Municipale n. 498 del 29/04/1998 | Inizio: 21/04/2008 Fine: // | Previsto: 632,00 Euro Erogato: 632,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | Petrelli Cosima Damiana | Difesa dell'Ente | Acconto parecella vert. Zampogna Fatt. 1/08 | Giunta Municipale n. 498 del 29/04/1998 | Inizio: 21/04/2008 Fine: // | Previsto: 2964,61 Euro Erogato: 2964,61 Euro | | |
| Ufficio Legale | Petrelli Cosima Damiana | Difesa dell'Ente | Saldo Fatt. 4 del 2/7/03 transazione onorari proc. Porto e Tempo | Provv. Dir. n. 377 del 24/07/2003 | Inizio: 24/07/2003 Fine: // | Previsto: 26064,67 Euro Erogato: 26064,67 Euro | | |
| Ufficio Legale | Petrelli Cosima Damiana | Difesa dell'Ente | Saldo Fatt. 2/03 | Provv. Dir. n. 258 del 29/05/2003 | Inizio: 29/05/2003 Fine: // | Previsto: 10000,00 Euro Erogato: 10000,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | Petrelli Cosima Damiana | Difesa dell'Ente | Acconto spese sostenute proced. Tempo e Porto Fatt. 9/02 | Provv. Dir. n. 1 del 29/11/2002 | Inizio: 21/02/2003 Fine: // | Previsto: 9900,00 Euro Erogato: 9900,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | Petrelli Cosima Damiana | Difesa dell'Ente | Saldo Fatt. 1 proc. Tempo e Porto | Provv. Dir. n.535 del 31/10/2002 | Inizio: 07/11/2002 Fine: // | Previsto: 11139,62 Euro Erogato: 11139,62 Euro | | |
| Ufficio Legale | Petrelli Cosima Damiana | Difesa dell'Ente | Ulteriore acconto su Fatt. n. 1/02 del 19/03/02 | Provv. Dir. n. 447 del 23/09/2002 | Inizio: 25/09/2002 Fine: // | Previsto: 6000,00 Euro Erogato: 6000,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | Petrelli Cosima Damiana | Difesa dell'Ente | III Acconto Fatt. 1/02 | Provv. Dir. 104 del 19/03/2002 | Inizio: 15/05/2002 Fine: // | Previsto: 24176,93 Euro Erogato: 24176,93 Euro | | |
| Ufficio Legale | Petrelli Cosima Damiana | Difesa dell'Ente | II Acconto su Fatt. 1/02 del 19/3/02 | Provv. Dir. 104 del 19/03/2002 | Inizio: 17/04/2002 Fine: // | Previsto: 12911,42 Euro Erogato: 12911,42 Euro | | |
| Ufficio Legale | Petrelli Cosima Damiana | Difesa dell'Ente | Acc. su Fatt. 1/02 del 19/03/02 | Preovv. Dir. 104 del 19/03/2002 | Inizio: 09/04/2002 Fine: // | Previsto: 12911,42 Euro Erogato: 12911,42 Euro | | |
| Ufficio Legale | Petrelli Cosima Damiana | Difesa dell'Ente | Saldo Fatt. 5/01 | Provv. Dir. 104 del 19/03/2002 | Inizio: 01/02/2002 Fine: // | Previsto: 12911,42 Euro Erogato: 12911,42 Euro | | |
| Ufficio Legale | Petrelli Cosima Damiana | Difesa dell'Ente | Acconto Fatt. 5/01 proced. Tempo e Porto | Provv. dir. n. 1521 del 06/12/2001 | Inizio: 07/12/2001 Fine: // | Previsto: 12911,42 Euro Erogato: 12911,42 Euro | | |
| Ufficio Legale | Petrelli Cosima Damiana | Difesa dell'Ente | Petrelli transazione - saldo Fatt. 04 del 10/09/2001 rateo transaz. proc. Tempo e Porto | Provv. Dir. n. 1143 del 27/09/2001 | Inizio: 28/09/2001 Fine: // | Previsto: 25822,84 Euro Erogato: 25822,84 Euro | | |
| Ufficio Legale | Petrelli Cosima Damiana | Difesa dell'Ente | Liquidazione acconto transazione - saldo Fatt. 1 del 20/03/2001 | Provv. Dir. n. 450 del 05/04/2001 | Inizio: 09/04/2001 Fine: // | Previsto: 65073,57 Euro Erogato: 65073,57 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Petrelli Cosima Damiana | Difesa dell'Ente | Avv. Petrelli - saldo Fatt. 3 del 12/07/2000 acc. vert. Raso Armando +11 | Giunta Municipale n. 134 del 02/06/2000 | Inizio: 14/07/2000 Fine: // | Previsto: 2582,28 Euro Erogato: 2582,28 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Petrelli Cosima Damiana | Difesa dell'Ente | Saldo Fatt. n.2 del 20/7/1999 proced. operazione Porto | Provv. dir. n. 1587 del 17/12/1999 | Inizio: 22/05/2000 Fine: // | Previsto: 9465,62 Euro Erogato: 9465,62 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Petrelli Cosima Damiana | Difesa dell'Ente | Acconto Fatt. 2/99 proced. penale operazione Porto | Provv. Dir. n. 1587 del 17/12/1999 | Inizio: 13/03/2000 Fine: // | Previsto: 5164,57 Euro Erogato: 5164,57 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Petrelli Cosima Damiana | Difesa dell'Ente | Saldo Fatt. 4/99 costituzione parte civile Tempo III | Provv. Dir. n. 1587 del 17/12/1999 | Inizio: 07/02/2000 Fine: // | Previsto: 1221,42 Euro Erogato: 1221,42 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Petrelli Cosima Damiana | Difesa dell'Ente | Acconto Fatt. 4/99 costit. parte civile Tempo III | Provv. Dir. n. 1587 del 17/12/1999 | Inizio: 07/02/2000 Fine: // | Previsto: 6583,79 Euro Erogato: 6583,79 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Petrelli Cosima Damiana | Difesa dell'Ente | Saldo Fatt. 1/99 | Provv. Dir. n. 757 del 14/06/1999 | Inizio: 09/07/1999 Fine: // | Previsto: 464,81 Euro Erogato: 464,81 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Petrelli Cosima Damiana | Difesa dell'Ente | Acconto onorario cost. parte civile op. Porto - saldo Fatt. 1 del 01/06/99 | Provv. Dir. n. 818 del 30/06/99 | Inizio: 05/07/1999 Fine: // | Previsto: 3154,52 Euro Erogato: 3154,52 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Petrelli Cosima Damiana | Difesa dell'Ente | Liquidazione acconto vertenza Schipilliti - saldo Fatt. 2 del 06/05/98 | Provv. Dir. n.502 del 30/04/1998 | Inizio: 25/01/1999 Fine: // | Previsto: 735,43 Euro Erogato: 735,43 Euro | | |
| Ufficio Legale | Orefice Francesca | Difesa dell'Ente | Esecuzione delibera G.C. n. 56 del 29/03/2013 Mezzatesta Giuseppe c/Comune di Gioia Tauro | delibera G.C. del 56 del 19/03/2013 | Inizio: 30/10/2013 Fine: // | Previsto: 2202,83 Euro Erogato: 2202,83 Euro | | |
| Ufficio Legale | Morabito Maria Teresa | Difesa dell'Ente | Liquidazione parcella sentenza 530/2007 Comune di Gioia Tauro c/Multari Francesca - saldo preavviso di Fattura del 30/07/2010 | Provv. Dir. n. 1634 del 29/12/1999 | Inizio: 18/11/2013 Fine: // | Previsto: 6131,25 Euro Erogato: 6131,25 Euro | | |
| Ufficio Legale | Morabito Maria Teresa | Difesa dell'Ente | Liquidazione III proc. Furfaro Rocco, riconoscimento Debito Fuori Bilancio - saldo Fatt. n. 1 del 03/02/2012 esecuzione Delibera C.C. n. 29/2010 | Delibera C.C. n. 29/2010 - incarico anno 1998 | Inizio: 06/02/2012 Fine: // | Previsto: 1713,55 Euro Erogato: 1713,55 Euro | | |
| Ufficio Legale | Morabito Maria Teresa | Difesa dell'Ente | Liquidazione parcella Avv. Maria Teresa Morabito proc. Furfaro Rocco, riconoscimento Debito F.B. - saldo Fatt. n.. preavv. di Fattura del 01/09/2011 competenze legali II tranche Comune C/Furfaro Rocco | Delibera C.C. n. 29/2010 - incarico anno 1998 | Inizio: 09/09/2011 Fine: // | Previsto: 1713,55 Euro Erogato: 1713,55 Euro | | |
| Ufficio Legale | Morabito Maria Teresa | Difesa dell'Ente | Liquidazione I tranche proc. Furfaro Rocco, riconoscimento Debiti F.B. - saldo Fatt. n.3 del 20/03/2011 competenze legali prima tranche Comune c/Furfaro Rocco | Provv. Dir. n. 1976 del 31/12/1998 | Inizio: 24/03/2011 Fine: // | Previsto: 1713,55 Euro Erogato: 1713,55 Euro | | |
| Ufficio Legale | Morabito Maria Teresa | Difesa dell'Ente | Liquidaz. compensi professionali Condello/Comune sent. 364/02 | Provv. Dir. n. 1632 del 29/12/1999 | Inizio: 12/11/2007 Fine: // | Previsto: 1683,90 Euro Erogato: 1683,90 Euro | | |
| Ufficio Legale | Morabito Maria Teresa | Difesa dell'Ente | Saldo Fatt. 7/05 vertenza Tripodi Umberto Giacomo | Debiti Fuori Bilancio Provv. Dir. 508/2005 - incarico 2001 e retro | Inizio: 11/11/2005 Fine: // | Previsto: 5116,81 Euro Erogato: 5116,81 Euro | | |
| Ufficio Legale | Morabito Maria Teresa | Difesa dell'Ente | Liquidaz. Fatt. 2/03 causa civ. Ministero Int. | Giunta Municipale n. 291 del 21/03/1995 | Inizio: 15/05/2003 Fine: // | Previsto: 1256,09 Euro Erogato: 1256,09 Euro | | |
| Ufficio Legale | Morabito Maria Teresa | Difesa dell'Ente | Atto di citazione Angilletta Saldo Fatt. 6/01 | Giunta Municipale n. 312 del 04/04/1997 | Inizio: 12/11/2001 Fine: // | Previsto: 516,46 Euro Erogato: 516,46 Euro | | |
| Ufficio Legale | Morabito Maria Teresa | Difesa dell'Ente | Vertenza Angilletta Ippolito acc. Fatt. 6/01 | Giunta Municipale n. 312 del 04/04/1997 | Inizio: 12/11/2001 Fine: // | Previsto: 8341,00 Euro Erogato: 8341,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | Minasi Nicola | Difesa dell'Ente | Liquidazione parcella proc. coop. edilizia Valleamena riconoscimento debiti F.B. - Delibera C.C. n. 29/2010 | Giunta Municipale n. 294 del 13/03/1992 - Debito Fuori Bilancio | Inizio: 28/06/2013 Fine: // | Previsto: 1711,00 Euro Erogato: 1711,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Liquidazione parcella ricorso Z5 Costruzioni | Delibera C.C. 41/07 Debiti Fuori Bilancio incarichi anni 2001 e retro | Inizio: 07/11/2013 Fine: // | Previsto: 3892,48 Euro Erogato: 3892,48 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Debito Fuori Bilancio Delib. 41/07 procedimento Z5 Costruzioni | Delibera C.C. 41/07 Debiti Fuori Bilancio incarichi anni 2001 e retro | Inizio: 07/11/2013 Fine: // | Previsto: 6702,61 Euro Erogato: 6702,61 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Debito Fuori Bilancio Delib. 41/07 Dal Torrione | Delibera C.C. 41/07 Debiti Fuori Bilancio incarichi anni 2001 e retro | Inizio: 07/11/2013 Fine: // | Previsto: 8369,30 Euro Erogato: 8369,30 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Debito Fuori Bilancio Delib. 41/07 vertenza Cento - saldo preavviso di Fattura del 13/11/2012 | delibera C.C. 41/07 Debiti Fuori bilancio incarichi anni 2001 e retro | Inizio: 07/11/2013 Fine: // | Previsto: 23895,53 Euro Erogato: 23895,53 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Liquidazione competenze procedimento Altomonte | Provv. Dir. n. 1613 del 28/12/2000 e debito F.B. anno 2000 | Inizio: 13/09/2013 Fine: // | Previsto: 3984,44 Euro Erogato: 3984,44 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Riconoscimento Debiti F.B. liquidazione parcella - saldo Fatt. n. 43 del 04/04/2013 costituz. e resist. avverso azione di risarcimento danni | Provv. Dir. N. 1613 del 28/12/2000 e debito F.B. anno 2000 | Inizio: 08/05/2013 Fine: // | Previsto: 2000,00 Euro Erogato: 2000,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Riconoscimento Debiti F.B. liquidazione parcella - Fatt. n. 44 del 04/04/2013 costituzione e resist. avverso azione di risarcimento danni | Provv. Dir.n. 1613 del 28/12/2000 e debito F.B. anno 2000 | Inizio: 08/05/2013 Fine: // | Previsto: 938,46 Euro Erogato: 938,46 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Esecuzione Delibera C.C. n. 37 del 30/09/2011 , riconoscimento debito - Saldo Fatt. n. 4 del 09/01/2013 costituzione e resistenza avverso azione di risarcimento danni | Provv. Dir. n. 1613 del 28/12/2000 e debito F.B. anno 2000 | Inizio: 19/03/2013 Fine: // | Previsto: 2000,00 Euro Erogato: 2000,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Esecuzione Delibera C.C. n. 37 del 30/09/2011 , riconoscimento debito - saldo Fatt. n. 30 del 28/02/2013 Comune di Gioia Tauro c/Altomonte D. Di Stefano G. Altomonte G. | Provv. Dir. n. 1613 del 28/12/2000 e debito F.B. anno 2000 | Inizio: 19/03/2013 Fine: // | Previsto: 2000,00 Euro Erogato: 2000,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Riconoscimento debiti F.B. saldo fattura n. 92/2012 | Provv. Dir. n. 1613 del 28/12/2000 e debito F.B. anno 2000 | Inizio: 17/01/2013 Fine: // | Previsto: 2000,00 Euro Erogato: 2000,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Riconoscimento Debiti F.B. saldo Fattura n. 92/2012 - Riconoscimento debiti F.B. saldo Fattura n. 106/2012 | Provv. Dir. n. 1613 del 28/12/2000 e debito F.B. anno 2000 | Inizio: 17/01/2013 Fine: // | Previsto: 2000,00 Euro Erogato: 2000,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Liquidazione IV acconto esecuzione deliberazione C.C. n. 37/2011 - saldo Fattura n. 84 del 04/09/2012 | Provv. Dir. n. 1613 del 28/12/2000 e debito F.B. anno 2000 | Inizio: 06/11/2012 Fine: // | Previsto: 2000,00 Euro Erogato: 2000,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Liquidazione III acconto competenze legali vertenza Altomonte +2 - saldo Fatt. n. 82 del 03/08/2012 | Provv. Dir. n. 1613 del 28/12/2000 e debito F.B. anno 2000 | Inizio: 10/08/2012 Fine: // | Previsto: 2000,00 Euro Erogato: 2000,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Liquidazione 2° tranche procedimento Altomonte Domenico +2 - saldo Fatt. n. 60 del 11/07/2012 costituzione e resistenza avverso azione di risarcimento danni | Provv. Dir. n. 1613 del 28/12/2000 e debito F.B. anno 2000 | Inizio: 11/07/2012 Fine: // | Previsto: 2000,00 Euro Erogato: 2000,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Riconoscimento Debiti Fuori Bilancio - saldo fatt. n.8 del 25/01/2012 esecuzione delibera C.C. n. 37 del 30/09/2011 | Delibera C.C. 37/11 Debiti anni 2000 | Inizio: 26/01/2012 Fine: // | Previsto: 5455,20 Euro Erogato: 5455,20 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Liquidazione a saldo Ft. 21 del 23/03/2006 e Ft. 79 del 07/12/2006 | Delibera C.C. 41/07 debiti Fuori Bilancio incarichi anni 2001 e retro | Inizio: 23/09/2011 Fine: // | Previsto: 18461,34 Euro Erogato: 18461,34 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Liquidaz. parcella proc. curatela fallimentare Stac-Comune di Gioia Tauro, riconoscimento debiti F.B. Delibera C.C. n. 29/2010 - saldo fatt. n.15 del 18/03/2011 | Provv. Dir. n. 1611 del 28/12/2000 e Del. C.C. 41/07 | Inizio: 18/03/2011 Fine: // | Previsto: 4305,37 Euro Erogato: 4305,37 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Avv. Macino III tranche - saldo Fatt. n. 17 del 23/03/2006 vertenza Gioffrè Pasquale e Arfuso Annunziata | Giunta Comunale n. 708 del 15/12/1997 | Inizio: 08/02/2011 Fine: // | Previsto: 5842,21 Euro Erogato: 5842,21 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Avv. Macino III tranche - saldo Fatt. 18 del 23/03/2006 opposizione a liquidazione indennità di esproprio federazione italiana consorzi agrari | Giunta Municipale n. 314 del 27/04/1993 | Inizio: 08/02/2011 Fine: // | Previsto: 14342,01 Euro Erogato: 14342,01 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Avv. Macino III tranche - saldo Fatt. n. 19 del 23/03/2006 vertenza Iannì e Savastano | Giunta Comunale n. 234 del 25/03/93 - Provv. Dir. n. 1608 del 28/12/2000 | Inizio: 08/02/2011 Fine: // | Previsto: 10625,64 Euro Erogato: 10625,64 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Avv. Macino III tranche - saldo Fatt. n. 20 del 23/03/2006 vertenza Cortese Vincenzo | Provv. Dir. n. 1630 del 29/12/1999 | Inizio: 08/02/2011 Fine: // | Previsto: 13231,10 Euro Erogato: 13231,10 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Avv. Macino III tranche - acconto Fatt. n. 21 del 23/03/2006 vertenza Iaria Carmela | Provv. Dir. n. 1670 del 31/12/2001 - residuo 2000 | Inizio: 08/02/2011 Fine: // | Previsto: 357,04 Euro Erogato: 357,04 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Esecuz. del. 4107 - liquidaz. II tranche acconto su Ft. 79 del 07/12/2006 | Delibera C.C. 41/07 | Inizio: 23/07/2009 Fine: // | Previsto: 1494,67 Euro Erogato: 1494,67 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Esecuz. Del. 4107 - Liquidaz. II tranche acconto su Ft. 80 del 07/12/2006 | Delibera C.C. 4107 Debiti Fuori Bilancio incarichi anni 2001 e retro | Inizio: 23/07/2009 Fine: // | Previsto: 17165,53 Euro Erogato: 17165,53 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Esecuz. Del. 4107 - Liquidaz- II tranche saldo Ft. 72 del 25/10/2006 | Delibera C.C. 4107 debiti Fuori Bilancio incarichi anni 2001 e retro | Inizio: 23/07/2009 Fine: // | Previsto: 4313,61 Euro Erogato: 4313,61 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Esecuz. del. 4107 - liquidaz. II tranche saldo FT. 71 del 25/10/2006 | delibera C.C. 4107 Debiti Fuori Bilancio incarichi anni 2001 e retro | Inizio: 23/07/2009 Fine: // | Previsto: 7190,27 Euro Erogato: 7190,27 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Esecuz. Del. 41/07 - Liquidaz. II tranche saldo Ft. 22 del 23/03/2006 | Delibera C.C. 41/07 Debiti Fuori Bilancio incarichi anni 2001 e retro | Inizio: 23/07/2009 Fine: // | Previsto: 13873,92 Euro Erogato: 13873,92 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Compensi professionali tranche saldo ft. 46/2007 | Delibera C.C. 41/07 debiti fuori bilancio incarichi anni 2001 e retro | Inizio: 03/07/2008 Fine: // | Previsto: 84377,00 Euro Erogato: 84377,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Saldo fatt. 68/06 vert. Medcenter | Provv. Dir. n. 1631 del 29/12/99 | Inizio: 23/10/2006 Fine: // | Previsto: 270,00 Euro Erogato: 270,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Acc. fatt. 68/06 vertenza Medcenter | Provv. Dir. n. 1631 del 29/12/99 | Inizio: 23/10/2006 Fine: // | Previsto: 1032,91 Euro Erogato: 1032,91 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Saldo fatt. 64/06 | Provv. Dir. 1806 del 21/12/1998 | Inizio: 23/10/2006 Fine: // | Previsto: 1428,53 Euro Erogato: 1428,53 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Acc. Fatt. vert. La Rosa Santo | Provv. Dir. n. 1806 del 21/12/1998 | Inizio: 23/10/2006 Fine: // | Previsto: 1153,75 Euro Erogato: 1153,75 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Acc. Fatt. 22/06 vert. Saltalamacchia | Provv. Dir. n. 1802 del 21/12/1998 | Inizio: 23/10/2006 Fine: // | Previsto: 314,83 Euro Erogato: 314,83 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Acc. Fatt. 22/06 vertenza Saltalamacchia | Provv. Dir. n. 1802 del 21/12/1998 | Inizio: 23/10/2006 Fine: // | Previsto: 1032,91 Euro Erogato: 1032,91 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Acconto fatt. 22/06 vertenza Saltalamacchia Giovanna | Provv. Dir. n. 1802 del 21/12/1998 | Inizio: 23/10/2006 Fine: // | Previsto: 3816,83 Euro Erogato: 3816,83 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Acc. Fatt. 19/06 vertenza Iannì Savastano | Giunta Comunale n. 234 del 25/03/93 - Provv. Dir. n. 1608 del 28/12/2000 | Inizio: 23/10/2006 Fine: // | Previsto: 516,46 Euro Erogato: 516,46 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Acconto fatt. 21/06 vertenza Iaria | Provv. Dir. n. 1670 del 31/12/2001 -residuo 2000 | Inizio: 23/10/2006 Fine: // | Previsto: 516,45 Euro Erogato: 516,45 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Acc. fatt. 20/06 vertenza Cortese Vincenzo | Provv. Dir. n. 1630 del 29/12/1999 | Inizio: 23/10/2006 Fine: // | Previsto: 258,23 Euro Erogato: 258,23 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Vert. Castellano Saldo fatt. 70/06 acconto competenze legali | Provv. Dir. n. 1610 del 28/10/2000 | Inizio: 23/10/2006 Fine: // | Previsto: 1032,91 Euro Erogato: 1032,91 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Vert. Stac. saldo fatt. 69/06 acconto competenze legali | Provv. Dir. n. 1611 del 28/12/2000 | Inizio: 23/10/2006 Fine: // | Previsto: 1032,91 Euro Erogato: 1032,91 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Vert. Guerrisi Rocco saldo fatt. 67/06 acconto competenze legali | Provv. Dir. n. 1614 del 28/12/2000 | Inizio: 23/10/2006 Fine: // | Previsto: 1032,91 Euro Erogato: 1032,91 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Vert. Comun e/Altomonte +2 saldo fatt. 66/06 acc. comp. legali | Provv. Dir. n. 1613 del 28/12/2000 | Inizio: 23/10/2006 Fine: // | Previsto: 1032,91 Euro Erogato: 1032,91 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Saldo fatt. 65/06 accontcomp. legali vert. Gioffrè Arfuso | Giunta Comunale n. 708 del 15/12/1997 | Inizio: 23/10/2006 Fine: // | Previsto: 2582,28 Euro Erogato: 2582,28 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Saldo fatt. 74/05 | Provv. Dir. n. 566 del 21/11/2005 - residui 2001 e retro | Inizio: 05/07/2006 Fine: // | Previsto: 1119,21 Euro Erogato: 1119,21 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Saldo fatt. 74/05 | Provv. Dir. n. 566 del 21/11/2005 - residui 2001 e retro | Inizio: 05/07/2006 Fine: // | Previsto: 2582,28 Euro Erogato: 2582,28 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Saldo fatt. 07/2006 | Provv. 1607 del 28/12/2000 | Inizio: 15/03/2006 Fine: // | Previsto: 1032,91 Euro Erogato: 1032,91 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Acconto su FT 07/2006 | Provv. 1607 del 28/12/2000 | Inizio: 15/03/2006 Fine: // | Previsto: 5967,09 Euro Erogato: 5967,09 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Saldo fatt. 75/05 | Provv. n. 1801 del 21/12/1998 | Inizio: 22/02/2006 Fine: // | Previsto: 608,75 Euro Erogato: 608,75 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Acc. Fatt. 75/05 | Provv. n. 1801 del 21/12/1998 | Inizio: 22/02/2006 Fine: // | Previsto: 5164,57 Euro Erogato: 5164,57 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Acc. fatt. 75/05 | Provv. n. 1801 del 21/12/1998 | Inizio: 22/02/2006 Fine: // | Previsto: 407,78 Euro Erogato: 407,78 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Acc. fatt. 75/05 vertenza Alessio e altri | riconoscimento debiti fuori bilancio residui 2005 | Inizio: 22/02/2006 Fine: // | Previsto: 28885,16 Euro Erogato: 28885,16 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Acc. Fatt. 74/05 vertenza costr. La Ficara | Provv. Dir. n. 566 del 21/11/2005 - residui 2001 e retro | Inizio: 15/02/2006 Fine: // | Previsto: 18951,63 Euro Erogato: 18951,63 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Citazione Banco di Napoli saldo fatt. 15 | Giunta Municipale n. 414 del 09/09/1997 | Inizio: 20/09/2005 Fine: // | Previsto: 516,46 Euro Erogato: 516,46 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Saldo fatt. 14/05 | incarico anno 1997 | Inizio: 20/09/2005 Fine: // | Previsto: 2582,28 Euro Erogato: 2582,28 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Saldo fatt. 15/05 vertenza Comune Banco di Napoli | Giunta Municipale n. 414 del 09/09/1997 | Inizio: 20/09/2005 Fine: // | Previsto: 14090,81 Euro Erogato: 14090,81 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Saldo fatt. 15/05 vertenza Comune Banco di Napoli - saldo fatt. 14/05 vertenza Comune La Rosa Santo | Giunta Municipale n. 414 del 09/09/1997 | Inizio: 20/09/2005 Fine: // | Previsto: 2931,66 Euro Erogato: 2931,66 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Saldo fatt. 07/04 | Giunta Municipale n. 361 del 31/01/1997 | Inizio: 20/09/2005 Fine: // | Previsto: 516,46 Euro Erogato: 516,46 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Saldo fatt. 08/04 | Giunta Municipale n. 361 del 31/01/1997 | Inizio: 20/09/2005 Fine: // | Previsto: 516,46 Euro Erogato: 516,46 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Saldo fatt. 10/04 vertenza Mammoliti Vincenzo - saldo fatt. 13/04 vertenza Staltari Rosario | Giunta Comunale n. 236 del 12/05/1997 | Inizio: 20/09/2005 Fine: // | Previsto: 4701,23 Euro Erogato: 4701,23 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Saldo fatt. 10/04 vertenza Mammoliti Vincenzo - saldo Fatt. 09/04 vertenza Tripodi Giovanni | Giunta Comunale n. 236 del 12/05/1997 | Inizio: 20/09/2005 Fine: // | Previsto: 4701,23 Euro Erogato: 4701,23 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Saldo fatt. 10/04 vertenza Mammoliti Vincenzo - saldo fatt. 07/04 vertenza CO.GE.L. | Giunta Comunale n. 236 del 12/05/1997 | Inizio: 20/09/2005 Fine: // | Previsto: 31985,17 Euro Erogato: 31985,17 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Saldo fatt. 10/04 vertenza Mammoliti Vincenzo - saldo fatt. 11/04 vertenza Raso Girolamo | Giunta Comunale n. 236 del 12/05/1997 | Inizio: 20/09/2005 Fine: // | Previsto: 4701,23 Euro Erogato: 4701,23 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Saldo fatt. 10/04 vertenza Mammoliti Vincenzo - saldo fatt. 08/04 vertenza Gullace Rosa | Giunta Comunale n. 236 del 12/05/1997 | Inizio: 20/09/2005 Fine: // | Previsto: 7742,34 Euro Erogato: 7742,34 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Saldo fatt. 10/04 vertenza Mammoliti Vincenzo - saldo fatt. 12/04 vertenza Tallarida Domenico | Giunta Comunale n. 236 del 12/05/1997 | Inizio: 20/09/2005 Fine: // | Previsto: 4701,23 Euro Erogato: 4701,23 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Saldo fatt. 10/04 vertenza Mammoliti Vincenzo | Giunta Comunale n. 236 del 12/05/1997 | Inizio: 20/09/2005 Fine: // | Previsto: 4701,23 Euro Erogato: 4701,23 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Saldo fatt. 49/03 vert. Tripodi | Giunta Comunale n. 247 del 01/04/1993 | Inizio: 11/09/2003 Fine: // | Previsto: 2014,81 Euro Erogato: 2014,81 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Saldo fatt. 52/03 vert. Mammoliti | Giunta Comunale n. 236 del 12/05/1997 | Inizio: 11/09/2003 Fine: // | Previsto: 2014,81 Euro Erogato: 2014,81 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Saldo fatt. 54/03 vertenza Gullace Rosa | Provv. n. 1668 del 31/12/2001 - residuo anno 2000 | Inizio: 06/08/2003 Fine: // | Previsto: 3539,53 Euro Erogato: 3539,53 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Saldo fatt. 55/03 vert. COGEL | Giunta Comunale n. 236 del 12/05/1997 | Inizio: 29/07/2003 Fine: // | Previsto: 13929,27 Euro Erogato: 13929,27 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Saldo fatt. 53/03 vert. Comune Raso | Provv. Dir. 374 del 22/07/2003 | Inizio: 29/07/2003 Fine: // | Previsto: 2014,81 Euro Erogato: 2014,81 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Saldo fatt. 51/03 vert. Comune Tallarida | Provv. Dir. 373 del 22/07/2003 | Inizio: 29/07/2003 Fine: // | Previsto: 2014,81 Euro Erogato: 2014,81 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Saldo fatt. 50/03 vert. Comune Staltari | Provv. 373 del 22/07/2003 - residuo anno 2000 | Inizio: 29/07/2003 Fine: // | Previsto: 2014,81 Euro Erogato: 2014,81 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Saldo fatt. 368/03 spese processuali commissario straordinario | Provv. Dir. 368 del 18/07/2003 | Inizio: 22/07/2003 Fine: // | Previsto: 21978,34 Euro Erogato: 21978,34 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Vertenza Comune / Paolo Rocco fatt. 21/03 | . | Inizio: 10/03/2003 Fine: // | Previsto: 6716,02 Euro Erogato: 6716,02 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Vertenza Comune / Condello Paolo fatt. 22/03 | . | Inizio: 10/03/2003 Fine: // | Previsto: 6716,02 Euro Erogato: 6716,02 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Liquidaz. onorario causa Comune Gioffrè +2 fatt. 37/02 | Giunta Comunale n. 587 del 15/12/1997 | Inizio: 01/10/2002 Fine: // | Previsto: 9947,76 Euro Erogato: 9947,76 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Saldo fatt. 36/02 | Giunta Comunale n. 399 del 20/04/1995 | Inizio: 01/10/2002 Fine: // | Previsto: 624,91 Euro Erogato: 624,91 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Liquidaz. onorario vertenza Comune-Guerra fatt. 36/02 | Giunta Comunale n. 399 del 20/04/1995 | Inizio: 01/10/2002 Fine: // | Previsto: 1145,00 Euro Erogato: 1145,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Liquidaz. onorario vertenza Comune/DICCAP_SULPM - saldo fatt. 37 del 26/10/2001 | Giunta Comunale n. 361 del 31/07/1997 | Inizio: 26/10/2001 Fine: // | Previsto: 4890,59 Euro Erogato: 4890,59 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Macino Arcudi ecc- saldo fatt. 24 del 06/04/2001 ricorso ex art.669 Latella Ugo | Provv. n. 452 del 05/04/2001 - competenza 2001 | Inizio: 06/04/2001 Fine: // | Previsto: 2533,63 Euro Erogato: 2533,63 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Macino Arcudi ecc. - saldo fatt. 23 del 06/04/2001 ricorso ex art.669 Pilè M. | Provv. n. 452 del 05/04/2001 - competenza 2001 | Inizio: 06/04/2001 Fine: // | Previsto: 2533,63 Euro Erogato: 2533,63 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Macino Arcudi ecc - Saldo fatt. 22 del 06/04/2001 ricorso ex art.669 Ielacqua | Provv. n. 452 del 05/04/2001 - competenza 2001 | Inizio: 06/04/2001 Fine: // | Previsto: 2533,63 Euro Erogato: 2533,63 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Macino Arcudi ecc -saldo fatt. 21 del 06/04/2001 ricorso ex art.669 Chizoniti | Provv. 452 del 05/04/2001 - competenza 2001 | Inizio: 06/04/2001 Fine: // | Previsto: 2533,63 Euro Erogato: 2533,63 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Macino Arcudi ecc. - saldo fatt. 20 del 06/04/2001 ricorso ex art.669 Arcudi | Provv. n.452 del 05/04/2001 - competenza 2001 | Inizio: 06/04/2001 Fine: // | Previsto: 2533,63 Euro Erogato: 2533,63 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Macino ricorsi Acudi +6 - saldo fatt. 19 del 06/04/2001 ricorso ex art.700 Pilè M. | Provv. n. 452 del 05/04/2001 - competenza 2001 | Inizio: 06/04/2001 Fine: // | Previsto: 2533,63 Euro Erogato: 2533,63 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Macino ricorsi Acudi +6 - saldo fatt. 18 del 06/04/2001 ricorso ex art.700 Arcudi | Provv. n. 452 del 05/04/2001 - competenza 2001 | Inizio: 06/04/2001 Fine: // | Previsto: 2533,63 Euro Erogato: 2533,63 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Macino ricorsi Acudi +6 - saldo fatt. 17 del 06/04/2001 ricorso ex art.700 Ielacqua | Provv. n. 452 del 05/04/2001 - competenza 2001 | Inizio: 06/04/2001 Fine: // | Previsto: 2533,63 Euro Erogato: 2533,63 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Macino ricorsorsi Acudi +6 - saldo fatt. 16 del 06/04/2001 ricorso ex. art. 700 Chizoniti | Provv. n. 452 del 05/04/2001 - competenza 3001 | Inizio: 06/04/2001 Fine: // | Previsto: 2533,63 Euro Erogato: 2533,63 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Macino ricorsi Acudi +6 - saldo fatt. 15 del 06/04/2001 - ricorso ex. art.700 Latella Ugo | Provv. n. 452 del 05/04/2001 - competenza 2001 | Inizio: 06/04/2001 Fine: // | Previsto: 2533,63 Euro Erogato: 2533,63 Euro | | |
| Ufficio Legale | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Spese legali arbitrato - saldo fatt. 14 del 15/02/2001 proc. arbitrale contro COGEL | Giunta Municipale n.236 del 12/05/1997 | Inizio: 15/02/2001 Fine: // | Previsto: 10329,14 Euro Erogato: 10329,14 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Avv. Macino - saldo fatt. 40 del 29/12/2000 vertenza Comune/COGEL | Giunta Comunale n. 236 del 12/05/1997 | Inizio: 29/12/2000 Fine: // | Previsto: 5938,99 Euro Erogato: 5938,99 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Vert. L.E.A. Avv. Macino - saldo fatt. 39 del 29/12/2000 | Giunta Comunale n.797 del 01/08/1995 | Inizio: 29/12/2000 Fine: // | Previsto: 5179,22 Euro Erogato: 5179,22 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Avv. Macino Ielacqua +4 - saldo fatt. 19 del 31/07/2000 cauysa Comune GT_Pilè Marcello | Provv. 949 del 01/08/2000 - competenza anno 2000 | Inizio: 31/07/2000 Fine: // | Previsto: 2399,26 Euro Erogato: 2399,26 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Avv. Macino Ielacqua +4 saldo fatt. 20 del 31/07/2000 causa Comune GT-Ielacqua | Provv. 949 del 01/08/2000 | Inizio: 31/07/2000 Fine: // | Previsto: 2399,26 Euro Erogato: 2399,26 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Avv. Macino Ielacqua +4 - saldo fatt. 21 del 31/07/2000 causa Comune GT-Chizoniti L. | Provv. 949 del 01/08/2000 - competenza anno 2000 | Inizio: 31/07/2000 Fine: // | Previsto: 2399,26 Euro Erogato: 2399,26 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Avv. Macino Ielacqua +4 - saldo fatt. 23 del 31/07/2000 causa Comune GT-Arcudi P. | Provv. 949 del 01/08/2000 | Inizio: 31/07/2000 Fine: // | Previsto: 2399,26 Euro Erogato: 2399,26 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Avv. Macino Ielacqua +4 - saldo fatt. 23 del 31/07/2000 causa Comune GT-Latella Ugo | Provv. 949 del 01/08/2000 - competenza anno 2000 | Inizio: 31/07/2000 Fine: // | Previsto: 2399,26 Euro Erogato: 2399,26 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Avv. Macino Ricorso Arcudi +5 - saldo fatt. 14 del 31/07/2000 ax. art.700 Arcudi | Provv. 941 del 01/08/2000 | Inizio: 31/07/2000 Fine: // | Previsto: 2399,26 Euro Erogato: 2399,26 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Avv. Macino Ricorso Arcudi +5 - saldo fatt. 15 del 31/07/2000 ricorso ex. art.700 Ielacqua | Provv. 941 del 01/08/2000 - competenza anno 2000 | Inizio: 31/07/2000 Fine: // | Previsto: 2399,26 Euro Erogato: 2399,26 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Avv. Macino Ricorso Arcudi +5 - saldo fatt. 16 del 31/07/2000 - ricorso ex. art. 700 Chizoniti | Provv. 941 del 01/08/2000 - competenza anno 2000 | Inizio: 31/07/2000 Fine: // | Previsto: 2399,26 Euro Erogato: 2399,26 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Avv. Macino ricorso Arcudi +5 - saldo fatt. 17 del 31/07/2000 - ricorso ex art. 700 Latella Ugo | Provv. 941 del 01/08/2000 - competenza anno 2000 | Inizio: 31/07/2000 Fine: // | Previsto: 2399,26 Euro Erogato: 2399,26 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Avv. Macino ricorso Arcudi +5 - saldo fatt. 18 del 31/07/2000 - ricorso ex art. 700 Pilè M. | Provv. 941 del 01/08/2000 | Inizio: 31/07/2000 Fine: // | Previsto: 2399,26 Euro Erogato: 2399,26 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Ricorso Ielacqua - saldo fatt. 13 del 31/07/2000 - liq. onorario | Provv. n. 936 del 01/08/2000 - competenza anno 2000 | Inizio: 31/07/2000 Fine: // | Previsto: 5208,27 Euro Erogato: 5208,27 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Vert. Toscano Casentino Avv. Macino - saldo fatt. 12 del 19/07/2000 ricorso TAR Toscano ed altri | Provv. n. 800 del 03/07/2000 - competenza anno 2000 | Inizio: 19/07/2000 Fine: // | Previsto: 6480,89 Euro Erogato: 6480,89 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Ricorso Cananzi +8 -saldo fatt. 5 del 19/05/2000 ricorso Cananzi +8 | Provv. Dir. n. 1635 del 29/12/1999 | Inizio: 19/05/2000 Fine: // | Previsto: 10842,97 Euro Erogato: 10842,97 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Ricorso TAR Cananzi - saldo fatt. 3 del 08/03/2000 acc. vert. Cananzi +6 | Provv. Dir. n. 1635 del 29/12/1999 | Inizio: 08/03/2000 Fine: // | Previsto: 17043,08 Euro Erogato: 17043,08 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Ricorso al TAR - saldo fatt. 57/99 del 14/12/99 . vert. Comune La Rocca | Giunta Comunale n. 112 del 26/02/1997 | Inizio: 14/12/1999 Fine: // | Previsto: 516,46 Euro Erogato: 516,46 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Vert. La Rocca / Comune - saldo fatt. 57 del 14/12/99 | Giunta Comunale n. 112 del 26/02/1997 | Inizio: 14/12/1999 Fine: // | Previsto: 7895,12 Euro Erogato: 7895,12 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | T.A.R. Normanno - saldo fatt. 50 del 04/11/99 | Giunta Comunale n. 445 del 08/10/1997 | Inizio: 04/11/1999 Fine: // | Previsto: 6584,34 Euro Erogato: 6584,34 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Liquidaz. vert. COGEL - saldo fatt. 48 del 14/10/99 Diritti e Onorari | Giunta Comunale n. 236 del 12/05/1997 | Inizio: 14/10/1999 Fine: // | Previsto: 2955,17 Euro Erogato: 2955,17 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Ricorso Piromalli - saldo fatt. 30 del 25/06/99 | Giunta Comunale n. 754 del 14/06/1999 | Inizio: 25/06/1999 Fine: // | Previsto: 6197,48 Euro Erogato: 6197,48 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Ricorso TAR vertenza L.E.A. liquidazione parcella | Giunta Comunale n. 797 del 01/08/1995 | Inizio: 04/03/1999 Fine: // | Previsto: 4234,40 Euro Erogato: 4234,40 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Opposiz. ordinanza pretore Palmi sigg. Gioffrè e Arfuso - saldo fatt. 5 del 04/03/99 | Giunta Comunale n. 587 del 15/12/1997 | Inizio: 04/03/1999 Fine: // | Previsto: 6047,93 Euro Erogato: 6047,93 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Macino Giuseppe | Difesa dell'Ente | Ricorso TAR Gioffrè Arfuso Liquidazione parcella - saldo fatt. 6 del 04/03/99 | Giunta Comunale n. 7085 del 15/12/1997 | Inizio: 04/03/1999 Fine: // | Previsto: 6480,89 Euro Erogato: 6480,89 Euro | | |
| Ufficio Legale | La Capria Luigi | Difesa dell'Ente | Liquidazione parcella proc. Ianni + 2 riconoscimento debiti f.b. - delibera C.C. n. 29/2010 | Del. C.C. n. 29/2010 - debiti fuori bilancio - incarico anno 2001 | Inizio: 09/02/2012 Fine: // | Previsto: 3491,35 Euro Erogato: 3491,35 Euro | | |
| Ufficio Legale | Iacopino Ferdinando | Difesa dell'Ente | Liquidaz. Iacopino Ferdinando proc. Putrino Maria riconoscimento debiti f.b. - delibera C.C. n. 29/2010 | Debiti fuori bilancio - Giunta Municipale n. 23 del 10/01/1989 | Inizio: 29/11/2013 Fine: // | Previsto: 9096,63 Euro Erogato: 9096,63 Euro | | |
| Ufficio Legale | Iacopino Ferdinando | Difesa dell'Ente | Liquidaz. tranche (Proc. Putrino Maria c/Comune di Gioia Tauro | Debiti fuori bilancio - Giunta Municipale n. 23 del 10/01/1989 | Inizio: 10/05/2011 Fine: // | Previsto: 4548,32 Euro Erogato: 4548,32 Euro | | |
| Ufficio Legale | Iacopino Ferdinando | Difesa dell'Ente | Vert. per morosità abitato Eranova saldo fatt. 7/05 | Giunta Municipale n. 288 del 21/03/1995 | Inizio: 17/10/2005 Fine: // | Previsto: 1032,91 Euro Erogato: 1032,91 Euro | | |
| Ufficio Legale | Iacopino Ferdinando | Difesa dell'Ente | Acc. Fatt. 7/05 vert. Mazzagatti | Giunta Municipale n. 288 del 21/03/1995 | Inizio: 17/10/2005 Fine: // | Previsto: 5757,09 Euro Erogato: 5757,09 Euro | | |
| Ufficio Legale | Iacopino Ferdinando | Difesa dell'Ente | Saldo fatt. 5/05 vertenza Comune-Conduttori Mazzagatti | Giunta Municipale n. 288 del 21/03/1995 | Inizio: 16/06/2005 Fine: // | Previsto: 9798,81 Euro Erogato: 9798,81 Euro | | |
| Ufficio Legale | Iacopino Ferdinando | Difesa dell'Ente | Vertenza Villaggio Mazzagatti saldo ft. 06/2004 | Giunta Municipale n. 288 del 21/03/1995 | Inizio: 01/07/2004 Fine: // | Previsto: 20000,00 Euro Erogato: 20000,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | Iacopino Ferdinando | Difesa dell'Ente | Liquidaz. proced. di sfratto vill. Mazzagatti fatt. 02/03 | Giunta Municipale n. 288 del 21/03/1995 | Inizio: 09/04/2003 Fine: // | Previsto: 12450,85 Euro Erogato: 12450,85 Euro | | |
| Ufficio Legale | Iacopino Ferdinando | Difesa dell'Ente | Liquidaz. acconto procedimenti di sfratti fatt. 6/01 | Giunta Municipale n. 288 del 21/03/1995 | Inizio: 22/05/2001 Fine: // | Previsto: 31607,16 Euro Erogato: 31607,16 Euro | | |
| Ufficio Legale | Iacopino Ferdinando | Difesa dell'Ente | Rimb. spese di registraz. uf. entrate sent. sfratto Mazzagatti | Giunta Municipale n. 288 del 21/03/1995 | Inizio: 07/12/2000 Fine: // | Previsto: 13686,11 Euro Erogato: 13686,11 Euro | | |
| Ufficio Legale | Iacopino Ferdinando | Difesa dell'Ente | Rimvorso spese vert. Comune G.T. Angilletta A. + 39 | Giunta Municipale n. 212 del 04/04/1997 | Inizio: 23/05/2000 Fine: // | Previsto: 826,33 Euro Erogato: 826,33 Euro | | |
| Ufficio Legale | Didonna Michele | Difesa dell'Ente | Vertenza Comune Circolo Tennis | Provv. Dir. n. 02 del 22/01/2014 - incarico anno 2013 | Inizio: 23/01/2014 Fine: // | Previsto: 6334,00 Euro Erogato: 6334,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | Copelli Fortunata, via Urbino n. 2 Gioia Tauro (RC) C.F. CPLFTN65D66H224X, P. Iva 01424600805 | Difesa dell'Ente | Liquidazione parcella avv. Copelli Fortunata patrocinio Latella Ugo riconoscimento debiti F.B. - sado fatt. n.8 del 24/03/2011 onorari spese e competenze liquidate in relazione al procedimento penale n. 3457/2006 RGNR a | Del. C.C. n. 29/2010 - Debiti fuori bilancio - incarico anno 2006 | Inizio: 24/03/2011 Fine: // | Previsto: 3164,67 Euro Erogato: 3164,67 Euro | | |
| Ufficio Legale | Carlino Lucia, Via Capitini n. 17 Polistena (RC), C.F. CRLLCR61P62C710G | Difesa dell'Ente | Liquidazione parcella avv. Lucia Carlino proc. Buonsanti Michele riconoscimento debiti F.B. | Giunta Municipale n. 669 del 05/10/1993 | Inizio: 01/07/2013 Fine: // | Previsto: 3854,58 Euro Erogato: 3854,58 Euro | | |
| Ufficio Legale | Carlino Lucia, Via Capitini n. 17 Polistena (RC), C.F. CRLLCR61P62C710G | Difesa dell'Ente | Esecuzione Delibera Consiglio Com.le n. 29 del 30/09/2010 liquidazione I tranche proc. Buonsanti Michele - Saldo fatt. n.1 del 14/03/2011 competenze legali per patrocinio e difesa C/Buonsanti Sent. 309/05 | Giunta Municipale n. 669 del 05/10/1993 | Inizio: 26/03/2011 Fine: // | Previsto: 1927,30 Euro Erogato: 1927,30 Euro | | |
| Ufficio Legale | Calopresti Espedito Domenico, Via Giovanni XXIII n. 134 Gioia Tauro (RC), C.F. CLPSDT75B24F537E, P.Iva 02258160809 | Difesa dell'Ente | Vertenza Comune Saffioti TAR calabria n. 504 del 2012 | Provv. Dir. n. 87 del 05/06/2013 | Inizio: 30/10/2013 Fine: // | Previsto: 3467,70 Euro Erogato: 3467,70 Euro | | |
| Ufficio Legale | Calopresti Espedito Domenico, Via Giovanni XXIII n. 134 Gioia Tauro (RC), C.F. CLPSDT75B24F537E, P.Iva 02258160809 | Difesa dell'Ente | Vertenza Comune / Saffioti | Provv. Dir. n. 87 del 05/06/2013 | Inizio: 05/09/2013 Fine: // | Previsto: 2000,00 Euro Erogato: 2000,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | Calopresti Espedito Domenico, Via Giovanni XXIII n. 134 Gioia Tauro (RC), C.F. CLPSDT75B24F537E, P.Iva 02258160809 | Difesa dell'Ente | Vertenza Comune c/Plateroti Donatella impegno di spesa assoggettata euro 1415,25 - liquidazione prevviso di parcella | Provv. Dir. n. 30 del 25/10/2012 | Inizio: 14/12/2012 Fine: // | Previsto: 1497,90 Euro Erogato: 1497,90 Euro | | |
| Ufficio Legale | Callipo Gaetano, via Lomoro n. 144 Gioia Tauro (RC), C.F. CLLGTN64R11E041M | Difesa dell'Ente | Prestaz. professionali II trim.07 saldo nota n. 04GT.2007 | Provv. n. 31 del 04/07/2006 | Inizio: 06/11/2007 Fine: // | Previsto: 9847,20 Euro Erogato: 9847,20 Euro | | |
| Ufficio Legale | Callipo Gaetano, via Lomoro n. 144 Gioia Tauro (RC), C.F. CLLGTN64R11E041M | Difesa dell'Ente | Prestazione professionale saldo nota 02/2007 | Provv. n. 282 del 08/07/2005 | Inizio: 07/03/2007 Fine: // | Previsto: 227,90 Euro Erogato: 227,90 Euro | | |
| Ufficio Legale | Callipo Gaetano, via Lomoro n. 144 Gioia Tauro (RC), C.F. CLLGTN64R11E041M | Difesa dell'Ente | Incarico prof.le IV trim. 2006 saldo nota specifica n.02/2007 | Provv. n. 31 del 04/07/2006 | Inizio: 07/03/2007 Fine: // | Previsto: 9619,30 Euro Erogato: 9619,30 Euro | | |
| Ufficio Legale | Callipo Gaetano, via Lomoro n. 144 Gioia Tauro (RC), C.F. CLLGTN64R11E041M | Difesa dell'Ente | Prestazione professionale III trim. 2006 saldo nota n. 01/07 | Provv. n. 282 del 08/07/2005 | Inizio: 07/03/2007 Fine: // | Previsto: 3237,60 Euro Erogato: 3237,60 Euro | | |
| Ufficio Legale | Callipo Gaetano, via Lomoro n. 144 Gioia Tauro (RC), C.F. CLLGTN64R11E041M | Difesa dell'Ente | Incarico consulenza da marzo 06 al 26/05/2006 saldo nota 03/06 | Provv. n. 31 del 04/07/2006 | Inizio: 14/07/2006 Fine: // | Previsto: 7448,56 Euro Erogato: 7448,56 Euro | | |
| Ufficio Legale | Callipo Gaetano, via Lomoro n. 144 Gioia Tauro (RC), C.F. CLLGTN64R11E041M | Difesa dell'Ente | Rimborso spese | Provv. n. 79 del 08/03/2006 | Inizio: 15/03/2006 Fine: // | Previsto: 470,00 Euro Erogato: 470,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | Callipo Gaetano, via Lomoro n. 144 Gioia Tauro (RC), C.F. CLLGTN64R11E041M | Difesa dell'Ente | Liquidaz. parcella quadr. nov. 05 febbr. 06 | Provv. n. 282 del 08/07/2005 | Inizio: 03/03/2006 Fine: // | Previsto: 10125,06 Euro Erogato: 10125,06 Euro | | |
| Ufficio Legale | Callipo Gaetano, via Lomoro n. 144 Gioia Tauro (RC), C.F. CLLGTN64R11E041M | Difesa dell'Ente | Saldo nota del 20/10/04 vert. Bellantoni | Provv. N: 453 del 27/09/2005 | Inizio: 17/10/2005 Fine: // | Previsto: 5992,60 Euro Erogato: 5992,60 Euro | | |
| Ufficio Legale | Callipo Gaetano, via Lomoro n. 144 Gioia Tauro (RC), C.F. CLLGTN64R11E041M | Difesa dell'Ente | Saldo nota 3/05 prest. prof. III quadr. 05 | Provv. n. 282 del 08/07/2005 | Inizio: 28/09/2005 Fine: // | Previsto: 3182,26 Euro Erogato: 3182,26 Euro | | |
| Ufficio Legale | Callipo Gaetano, via Lomoro n. 144 Gioia Tauro (RC), C.F. CLLGTN64R11E041M | Difesa dell'Ente | Acc. nota n. 3/05 prest. prof. III quadr.05 | Provv. Dir. n. 254 del 01/07/2004 | Inizio: 28/09/2005 Fine: // | Previsto: 6942,80 Euro Erogato: 6942,80 Euro | | |
| Ufficio Legale | Callipo Gaetano, via Lomoro n. 144 Gioia Tauro (RC), C.F. CLLGTN64R11E041M | Difesa dell'Ente | Terzo quadrimestre marzo 2005 giugno 2005 saldo nota 03/2005 | Provv. Dir. n. 254 del 01/07/2004 | Inizio: 14/07/2005 Fine: // | Previsto: 10125,06 Euro Erogato: 10125,06 Euro | | |
| Ufficio Legale | Callipo Gaetano, via Lomoro n. 144 Gioia Tauro (RC), C.F. CLLGTN64R11E041M | Difesa dell'Ente | Saldo nota n. 2/05 consulenza nov. 04 febbraio 05 | Provv. Dir. n. 254 del 01/07/2004 | Inizio: 13/04/2005 Fine: // | Previsto: 10125,06 Euro Erogato: 10125,06 Euro | | |
| Ufficio Legale | Callipo Gaetano, via Lomoro n. 144 Gioia Tauro (RC), C.F. CLLGTN64R11E041M | Difesa dell'Ente | Saldo nota n. 1/05 prest. prof. luglio/ott. 04 | Provv. Dir. 254 del 01/07/2004 | Inizio: 14/02/2005 Fine: // | Previsto: 6363,52 Euro Erogato: 6363,52 Euro | | |
| Ufficio Legale | Callipo Gaetano, via Lomoro n. 144 Gioia Tauro (RC), C.F. CLLGTN64R11E041M | Difesa dell'Ente | Acc. nota n. 1/05 | Provv. n. 346 del 08/07/2003 | Inizio: 14/02/2005 Fine: // | Previsto: 3760,54 Euro Erogato: 3760,54 Euro | | |
| Ufficio Legale | Callipo Gaetano, via Lomoro n. 144 Gioia Tauro (RC), C.F. CLLGTN64R11E041M | Difesa dell'Ente | Saldo nota 2/04 consulenza marzo giugno 04 | Provv. n. 346 del 08/07/2003 | Inizio: 14/10/2004 Fine: // | Previsto: 10125,06 Euro Erogato: 10125,06 Euro | | |
| Ufficio Legale | Callipo Gaetano, via Lomoro n. 144 Gioia Tauro (RC), C.F. CLLGTN64R11E041M | Difesa dell'Ente | Saldo nota del 12/7/04 | Provv. 346 del 08/07/2003 | Inizio: 29/09/2004 Fine: // | Previsto: 3182,26 Euro Erogato: 3182,26 Euro | | |
| Ufficio Legale | Callipo Gaetano, via Lomoro n. 144 Gioia Tauro (RC), C.F. CLLGTN64R11E041M | Difesa dell'Ente | Saldo nota del 12/07/04 prest. prof. nov.03 febbr.04 | Provv. 346 del 08/07/2003 | Inizio: 29/09/2004 Fine: // | Previsto: 6942,80 Euro Erogato: 6942,80 Euro | | |
| Ufficio Legale | Callipo Gaetano, via Lomoro n. 144 Gioia Tauro (RC), C.F. CLLGTN64R11E041M | Difesa dell'Ente | Saldo nota 3/04 prest. prof. luglio ottobre 2003 | Provv. n. 346 del 08/07/2003 | Inizio: 24/05/2004 Fine: // | Previsto: 10125,06 Euro Erogato: 10125,06 Euro | | |
| Ufficio Legale | Callipo Gaetano, via Lomoro n. 144 Gioia Tauro (RC), C.F. CLLGTN64R11E041M | Difesa dell'Ente | Saldo fatt. 6/04 marzo/giugno 03 prest. prof. | Provv. Dir. 321 del 16/07/2002 | Inizio: 26/02/2004 Fine: // | Previsto: 10125,06 Euro Erogato: 10125,06 Euro | | |
| Ufficio Legale | Callipo Gaetano, via Lomoro n. 144 Gioia Tauro (RC), C.F. CLLGTN64R11E041M | Difesa dell'Ente | Saldo Fatt. 22/03 | Provv. Dir. n. 321 del 16/07/2002 | Inizio: 22/09/2003 Fine: // | Previsto: 5335,97 Euro Erogato: 5335,97 Euro | | |
| Ufficio Legale | Callipo Gaetano, via Lomoro n. 144 Gioia Tauro (RC), C.F. CLLGTN64R11E041M | Difesa dell'Ente | Acc. fatt. 22/03 | Provv. Dir. n. 321 del 16/07/2002 | Inizio: 22/09/2003 Fine: // | Previsto: 1158,00 Euro Erogato: 1158,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | Callipo Gaetano, via Lomoro n. 144 Gioia Tauro (RC), C.F. CLLGTN64R11E041M | Difesa dell'Ente | Acc. Fatt. 22/03 | Provv. Dir. n. 321 del 16/07/2002 | Inizio: 22/09/2003 Fine: // | Previsto: 3631,09 Euro Erogato: 3631,09 Euro | | |
| Ufficio Legale | Callipo Gaetano, via Lomoro n. 144 Gioia Tauro (RC), C.F. CLLGTN64R11E041M | Difesa dell'Ente | Saldo fatt. 21/03 I Rata quadr. luglio ott. 02 | Provv. Dir. n. 796 del 02/07/2001 | Inizio: 05/08/2003 Fine: // | Previsto: 10125,06 Euro Erogato: 10125,06 Euro | | |
| Ufficio Legale | Callipo Gaetano, via Lomoro n. 144 Gioia Tauro (RC), C.F. CLLGTN64R11E041M | Difesa dell'Ente | Saldo Fatt. n. 6/03 prest.prof.come da disciplinare d'incarico | Provv. Dir. n. 796 del 02/07/2001 | Inizio: 03/07/2003 Fine: // | Previsto: 3311,71 Euro Erogato: 3311,71 Euro | | |
| Ufficio Legale | Callipo Gaetano, via Lomoro n. 144 Gioia Tauro (RC), C.F. CLLGTN64R11E041M | Difesa dell'Ente | Spesa legali patrocinio Custurone sent. 793/01 fatt. 12/03 | Provv. Dir. n. 131 del 1403/2003 | Inizio: 10/04/2003 Fine: // | Previsto: 15812,32 Euro Erogato: 15812,32 Euro | | |
| Ufficio Legale | Callipo Gaetano, via Lomoro n. 144 Gioia Tauro (RC), C.F. CLLGTN64R11E041M | Difesa dell'Ente | III Rata quadr. marzo-giugno 2002 fatt. 21/02 | Provv. Dir. 321 del 16/07/2002 | Inizio: 13/02/2003 Fine: // | Previsto: 10053,31 Euro Erogato: 10053,31 Euro | | |
| Ufficio Legale | Callipo Gaetano, via Lomoro n. 144 Gioia Tauro (RC), C.F. CLLGTN64R11E041M | Difesa dell'Ente | Saldo fatt. 20/02 | Provv. Dir. n. 321 del 16/07/2002 | Inizio: 27/11/2002 Fine: // | Previsto: 5856,55 Euro Erogato: 5856,55 Euro | | |
| Ufficio Legale | Callipo Gaetano, via Lomoro n. 144 Gioia Tauro (RC), C.F. CLLGTN64R11E041M | Difesa dell'Ente | Acconto Fatt. 20/02 | Provv. Dir. 796 del 02/07/2001 | Inizio: 27/11/2002 Fine: // | Previsto: 4196,76 Euro Erogato: 4196,76 Euro | | |
| Ufficio Legale | Callipo Gaetano, via Lomoro n. 144 Gioia Tauro (RC), C.F. CLLGTN64R11E041M | Difesa dell'Ente | Rata quadrim. luglio ottobre 2001 Fatt. 19/02 | Provv. Dir. n. 796 del 02/07/2001 | Inizio: 31/10/2002 Fine: // | Previsto: 10053,31 Euro Erogato: 10053,31 Euro | | |
| Ufficio Legale | Callipo Gaetano, via Lomoro n. 144 Gioia Tauro (RC), C.F. CLLGTN64R11E041M | Difesa dell'Ente | Saldo parcella proced. 35/96 RGNR DDA n. 74/96 Fatt. 4/02 | Provv. DIr. n. 1449 del 21/11/2001 | Inizio: 05/04/2002 Fine: // | Previsto: 30987,41 Euro Erogato: 30987,41 Euro | | |
| Ufficio Legale | Callipo Gaetano, via Lomoro n. 144 Gioia Tauro (RC), C.F. CLLGTN64R11E041M | Difesa dell'Ente | Acconto parcella prof. proced. 35/96 RGNR DDA-N: 74/96 RG GIPDDA - saldo fatt. 21 del 27/11/2001 | Provv. Dirig. n. 1449 del 21/11/2001 | Inizio: 11/12/2001 Fine: // | Previsto: 30987,41 Euro Erogato: 30987,41 Euro | | |
| Ufficio Legale | Callipo Gaetano, via Lomoro n. 144 Gioia Tauro (RC), C.F. CLLGTN64R11E041M | Difesa dell'Ente | I rata incarico collab. cont. e coord. - saldo fatt. 16 del 01/09/2001 | Provv. Dir. n. 796 del 02/07/2001 | Inizio: 02/10/2001 Fine: // | Previsto: 3309,46 Euro Erogato: 3309,46 Euro | | |
| Ufficio Legale | Callipo Gaetano, via Lomoro n. 144 Gioia Tauro (RC), C.F. CLLGTN64R11E041M | Difesa dell'Ente | Liquidaz. parcella vert. Nostro - saldo fatt. 21 del 14/12/1999 | Provv. Dir. n. 1547 del 13/12/1999 | Inizio: 14/12/1999 Fine: // | Previsto: 5944,94 Euro Erogato: 5944,94 Euro | | |
| Ufficio Legale | Bellofiore Renato, Via Nazionale 111 Gioia Tauro (RC), C.F. BLLRNT68C22L063B | Difesa dell'Ente | Riconoscimento debiti F.B. esecuzione Delibera Consiglio Comunale n. 44 del 30/09/2011 rettifica errore materiale | DEl. C.C. n. 44 del 30/09/2011 - debiti fuori bilancio - incarico anno 2001 | Inizio: 24/01/2012 Fine: // | Previsto: 2959,37 Euro Erogato: 2959,37 Euro | | |
| Ufficio Legale | Bellofiore Renato, Via Nazionale 111 Gioia Tauro (RC), C.F. BLLRNT68C22L063B | Difesa dell'Ente | Acc. fatt. 4/05 vert. Nasi D.ca | Provv. Dir. n. 1671 del 31/12/2001 | Inizio: 24/07/2006 Fine: // | Previsto: 1032,91 Euro Erogato: 1032,91 Euro | | |
| Ufficio Legale | Bellofiore Renato, Via Nazionale 111 Gioia Tauro (RC), C.F. BLLRNT68C22L063B | Difesa dell'Ente | Acconto fatt. 4/2005 vert. Nasi Domenica | Provv. Dir. n. 1671 del 31/12/2001 | Inizio: 24/07/2006 Fine: // | Previsto: 8313,57 Euro Erogato: 8313,57 Euro | | |
| Ufficio Legale | Barone Vittorio, Via Serra n. 89 Gioia Tauro (RC), C.F. BRNVTR37D07E041G | Difesa dell'Ente | Liquidazione parcella incarico di difesa dell'Ente nel procedimento c/Putrino Concetta - saldo fatt. nota specifica del 27/02/2012 | Provv. Dir. n. 6 del 23/03/2012 - incarico anno 1998 | Inizio: 29/02/2012 Fine: // | Previsto: 2726,55 Euro Erogato: 2726,55 Euro | | |
| Ufficio Legale | Barone Vittorio, Via Serra n. 89 Gioia Tauro (RC), C.F. BRNVTR37D07E041G | Difesa dell'Ente | Saldo parcella vertenza Comune C/Putrino Concetta Corte d'appello - acconto fattura pro-forma del 19/01/2012 | Provv. Dir. n. 30 del 27/12/2011 - incarico anno 1998 | Inizio: 23/01/2012 Fine: // | Previsto: 8730,81 Euro Erogato: 8730,81 Euro | | |
| Ufficio Legale | Barone Vittorio, Via Serra n. 89 Gioia Tauro (RC), C.F. BRNVTR37D07E041G | Difesa dell'Ente | Liquidazione sentenza n. 121/08 Corte d'Appello RC e di Putrino Caruso D.ca Stefania ecc.. - saldo fattura pro-forma del 19/01/2012 | Provv. Dir. n. 30 del 27/12/2011 - incarico anno 1998 | Inizio: 23/01/2012 Fine: // | Previsto: 12129,63 Euro Erogato: 12129,63 Euro | | |
| Ufficio Legale | Barone Vittorio, Via Serra n. 89 Gioia Tauro (RC), C.F. BRNVTR37D07E041G | Difesa dell'Ente | Liquidazione parcella n. 25 vertenza Saccà | Provv. Dir. n. 368 del 05/08/2002 | Inizio: 26/08/2002 Fine: // | Previsto: 5577,78 Euro Erogato: 5578,78 Euro | | |
| Ufficio Legale | Barone Vittorio, Via Serra n. 89 Gioia Tauro (RC), C.F. BRNVTR37D07E041G | Difesa dell'Ente | Avv. Barone vert. Dattilo - saldo fatt. n.40 del 13/11/2001 | Provv. n. 1326 del 25/10/2001 | Inizio: 14/11/2001 Fine: // | Previsto: 6449,97 Euro Erogato: 6449,97 Euro | | |
| Ufficio Legale | Barone Vittorio, Via Serra n. 89 Gioia Tauro (RC), C.F. BRNVTR37D07E041G | Difesa dell'Ente | Barone Vittorio - saldo fatt. n. 34 del 15/10/2001 vert. Sorrenti | Provv. Dir. n. 1191 del 03/10/2001 | Inizio: 08/11/2001 Fine: // | Previsto: 171,75 Euro Erogato: 171,75 Euro | | |
| Ufficio Legale | Barone Vittorio, Via Serra n. 89 Gioia Tauro (RC), C.F. BRNVTR37D07E041G | Difesa dell'Ente | Barone Vittorio - saldo fatt. 35 del 15/10/2001 vert. Tilotta | Provv. Dir. n.1190 del 03/10/2001 | Inizio: 08/11/2001 Fine: // | Previsto: 171,75 Euro Erogato: 171,75 Euro | | |
| Ufficio Legale | Barone Vittorio, Via Serra n. 89 Gioia Tauro (RC), C.F. BRNVTR37D07E041G | Difesa dell'Ente | Vertenza Tonizzo/Comune di Gioia Tauro- saldo fatt. 11 del 29/05/2000 | Provv. Dir. n. 586 del 17/05/2000 | Inizio: 30/05/2000 Fine: // | Previsto: 9751,85 Euro Erogato: 9751,85 Euro | | |
| Ufficio Legale | Barone Raffaele, Via F. Tripodi 143 Gioia Tauro (RC), C.F. BRNRFL34R24E041N, P.Iva 00194030805 | Difesa dell'Ente | Liquidazione parcella Avv. Barone Raffaele, proc. dip. Rossi Francesco, riconoscimento debiti - acconto fatt. n. 2 del 04/07/2012 pagamento saldo per competenze relativo davanti al Tribunale di Palmi | Del.C.C. n. 29/2010 debito fuori bilancio - incarico anno 1999 | Inizio: 11/07/2012 Fine: // | Previsto: 2131,34 Euro Erogato: 2131,34 Euro | | |
| Ufficio Legale | Barone Raffaele, Via F. Tripodi 143 Gioia Tauro (RC), C.F. BRNRFL34R24E041N, P.Iva 00194030805 | Difesa dell'Ente | esecuzione delibera di consiglio comunale n. 29 del 30/09/2010 - riconoscimento debiti fuori bilancio | Del. C.C. n. 29/2010 - debito fuori bilancio - incarico anno 1999 | Inizio: 19/01/2012 Fine: // | Previsto: 2131,35 Euro Erogato: 2131,35 Euro | | |
| Ufficio Legale | Barone Raffaele, Via F. Tripodi 143 Gioia Tauro (RC), C.F. BRNRFL34R24E041N, P.Iva 00194030805 | Difesa dell'Ente | Liquidazione prima trance avv. Barone Raffaele , proc. dip. Rossi Francesco - acconto fattura n. 2 del 11/05/2011 - acconto parcella debiti fuori bilancio | Debito fuori bilancio - incarico anno 1999 | Inizio: 12/05/2011 Fine: // | Previsto: 2131,35 Euro Erogato: 2131,35 Euro | | |
| Ufficio Legale | Barone Raffaele, Via F. Tripodi 143 Gioia Tauro (RC), C.F. BRNRFL34R24E041N, P.Iva 00194030805 | Difesa dell'Ente | Liquidazione esecuzione CC. 44/05 vert. Ranieri-Sorridente | Provv. Dir. n. 401 del 01/08/2003 | Inizio: 28/10/2005 Fine: // | Previsto: 35000,00 Euro Erogato: 35000,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | Barone Raffaele, Via F. Tripodi 143 Gioia Tauro (RC), C.F. BRNRFL34R24E041N, P.Iva 00194030805 | Difesa dell'Ente | Liquidazione acconto patrocinio legale Ranieri-Sorridente | Provv. Dir. n. 401 del 01/08/2003 | Inizio: 29/07/2004 Fine: // | Previsto: 7400,00 Euro Erogato: 7400,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | Barone Raffaele, Via F. Tripodi 143 Gioia Tauro (RC), C.F. BRNRFL34R24E041N, P.Iva 00194030805 | Difesa dell'Ente | Regolarizzazione pignoramento n. 2003/0003804 | Provv. Dir. ,n. 683 del 29/12/2003 | Inizio: 29/12/2003 Fine: // | Previsto: 1047,18 Euro Erogato: 1047,18 Euro | | |
| Ufficio Legale | Barone Raffaele, Via F. Tripodi 143 Gioia Tauro (RC), C.F. BRNRFL34R24E041N, P.Iva 00194030805 | Difesa dell'Ente | Liquidazione acconto patrocinio legale Ranieri-Soridenti | Provv. Dir. n. 401 del 01/08/2003 | Inizio: 20/08/2003 Fine: // | Previsto: 11000,00 Euro Erogato: 11000,00 Euro | | |
| Ufficio Legale | Barone Raffaele, Via F. Tripodi 143 Gioia Tauro (RC), C.F. BRNRFL34R24E041N, P.Iva 00194030805 | Difesa dell'Ente | Liquidazione Fatt. 5/03 vert.. COGECA | Giunta Municipale n. 338 del 06/04/1995 | Inizio: 04/07/2003 Fine: // | Previsto: 7976,08 Euro Erogato: 7976,08 Euro | | |
| Settore I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE | Barone Raffaele, Via F. Tripodi 143 Gioia Tauro (RC), C.F. BRNRFL34R24E041N, P.Iva 00194030805 | Difesa dell'Ente | Liquidazione spese legali ICOGI - saldo fatt. 01 del 25/01/1999 | Provv. Dir. n. 1809 del 21/12/1998 | Inizio: 25/01/1999 Fine: // | Previsto: 781,61 Euro Erogato: 781,61 Euro | |
